Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning 

Økonomiopfølgningen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget ultimo december 2017, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året. Der mangler stadig at falde udgifter og indtægter vedr. regnskaber for ældreboliger, servicearealer på ældrecentrene, mellemkommunale afregninger på §83 samt december afregningen af kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 338,9 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 0,4 mio. kr. (inkl. afrundinger) i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 338,5 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2016.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Ingen.

Forvaltningen gennemgår Center Sundheds opgaver, organisering og økonomi samt de fysiske rammer for Center Sundhed, i henhold til det introduktionsprogram, som Sundhedsudvalget godkendte på sit første møde.

Der startes kl. 16.00 med mundtlige oplæg i kombination med en kort rundvisning på Sundhedscentret og Rehabiliteringscentret.

Skriftligt materiale udleveres under gennemgangen.