Økonomiopfølgningen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i ultimo juli 2018, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 364,5 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 12,7 mio. kr. (inkl. afrundinger) i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 351,8 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2017.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning 

På Sundhedsudvalgsmødet d. 14.august 2018 ønskede Sundhedsudvalget, at der bliver udarbejdet en oversigt over de kendte budgetmæssige udfordringer til budget 2019. Derudover ønskede sundhedsudvalget også udarbejdet et notat, som belyser erfaringer fra andre kommuner omkring KMD Nexus og Fælles Sprog III, et notat om den udekørende sygeplejes opdrift og om opdriften af den kommunale medfinansiering. Notatet vedr. den udekørende sygepleje blev fremlagt til forrige SU-møde.

Analysen vedrørende den kommunale medfinansiering viser, at stigningen i udgifterne knytter sig primært til borgere, som har benyttet regionale tilbud på det somatiske område, men ikke på det psykiatriske område. Der er ligeledes i stort omfang tale om borgere, som ikke er kendt af Rebild Kommune.

Forvaltningen har undersøgt erfaringerne omkring implementering af Fælles Sprog III og Nexus i andre kommuner. Det har ikke været muligt at få oplyst data for ressourceanvendelsen og dermed økonomien og det kan konstateres, at det er meget forskelligt, hvor langt man er i processen. Alle kommuner oplyser, at det er en meget stor opgave, som kræver mange ressourcer og et stort træk på medarbejdere på de berørte områder.

Notatet vedr. den kommunale medfinansiering samt notatet vedr. KMD Nexus og Fælles Sprog III er vedlagt som bilag.

Investeringsstrategi på voksenhandicapområdet

Sundhedsudvalget behandlede på mødet den 14. august notat om investeringsstrategi på voksenhandicapområdet. Notatet beskrev et investeringspotentiale over de kommende 3 år på 4,5 mio. kr. ved samtidig investering i ekstra rådgivere på 1 mio. kr. om året. Dvs. et nettopotentiale på 1,5 mio. kr. over 3 år.  Notatet beskrev som en del af indsatsen et potentielt samarbejde med eksternt rådgivningsfirma, som har speciale i at re-tænke ydelser til borgere inden for området og har meget gode erfaringer fra andre kommuner. Forvaltningen har nu modtaget vurdering fra rådgivningsfirmaet på en række potentielle sager, og firmaet har vurderet et betydeligt potentiale for omlægning af ydelser, som både kan understøtte udviklings af borgernes egenmestring og reducere kommunens udgiftsniveau. Det er forvaltningens vurdering, at firmaets vurdering understøtter potentialet i investeringsstrategien.

Notat om investeringsstrategi på voksenhandicapområdet er vedhæftet. Vurdering fra rådgivningsfirmaet er ligeledes vedlagt som bilag.  

at Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning