Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning

Økonomi

Forventningen på nuværende tidspunkt er et udgiftsniveau på 114,7 mio. kr. på det specialiserede voksenområdet for 2017, som giver et merforbrug på 6,3 mio. kr. Heri indgår et overført merforbrug fra 2016 på 1,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Hermed orientering om det forventede forbrug på det specialiserede voksenområde for 2017.

Disponeringsregnskabet for december viser et samlet udgiftsniveau på 114,7 mio. kr., en stigning i forhold til seneste disponering på 0,2 mio. kr. Det korrigerede budget for 2017 er på 108,4 mio. kr., efter en korrektion for det overførte merforbrug fra 2016, dermed forventes et merforbrug på 6,3 mio. kr.

Siden den sidste disponering er der sket følgende:

Nye borgere og foranstaltninger: 0,1 mio. kr

Ændrede foranstaltninger: 0,1 mio. kr.

På området er der en igangværende ankesag, som potentielt kan belaste økonomien med yderligere 1,6 mio. kr., hvis Rebild kommune ikke får medhold.

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Samlet forventes et udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde på 114,7 mio. kr. hvilket er 6,3 mio. kr. over budgettet. Heri indgår et overført merforbrug fra 2016 på 1,0 mio. kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning 

Sagsfremstilling

Økonomiopfølgningen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget ultimo november 2017, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 338,0 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 0,5 mio. kr. (inkl. afrundinger) i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 338,5 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2016.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten, som er vedlagt som bilag.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0