Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning.

Hermed præsenteres årets anden økonomivurdering for Sundhedsudvalgets område. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i 1. halvår 2018, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 477,8 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 11,8 mio. kr. i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 466,0 mio. kr., det korrigerede budget indeholder overførsler på 0,1 mio. kr. som sundhedsudvalget samlet set har fået overført til budget 2018 i underskud.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.  

Den vedhæftede økonomivurdering læses sådan:

• Første side viser: Udvalget i hovedtal, en graf med regnskab 2017, budget og forventet regnskab for 2018 samt et diagram med fordeling af budgettet mellem de forskellige sektorer. Denne side indgår i den samlede økonomivurdering til Byrådet.
• Herefter kommer et kort resume og en oversigt over de områder med væsentligste afvigelser, samt en pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.
• På de efterfølgende sider vises tabeller i mere detaljeret form. I tabellerne er der noter, som angiver de områder, der er uddybet i den efterfølgende tekst.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender dagsorden.