Her er en orientering om det forventede regnskab for 2018 på det specialiserede voksenområde pr. juni 2018.

Graf: Alle borgere med disponerede udgifter under Center Familie Handicap, Voksne. Det ses af grafen, at  der i år 2018 er et korrigeret budget på 112,1 mio. kr. inklusive en negativ overførsel på 1 mio.kr. fra regnskab 2017. Øjebliksbilledet pr. 19. juni viser, at der er disponeret nettoudgifter på samlet 111,6 mio. kr., mod udgangspunktet i begyndelsen af året på 112,1 mio. kr. - et fald på 0,5 mio.kr. På trods af en lille stigning siden disponeringen i maj, anser vi stadigvæk niveauet for at være stabilt. Der er hermed 0,5 mio. kr. tilbage af budgettet. Dette beløb skal dække tilgang af nye sager, ændringer i eksisterende sager, afgange i løbet af året.

Siden sidste disponering er der sket en stigning i udgifter på voksenhandicapområdet på 0,7 mio.kr. Stigningen skyldes primært tilgang af nye sager (19 foranstaltninger) og ændringer på eksisterende sager på 0,2 mio. kr. Se evt. vedhæftede dokumenter for yderligere forklaring.

Ved sammenligning af denne disponering med disponeringerne i år 2016 og 2017, ses en stigning i antal foranstaltninger på de fleste områder. Total set er der sket en stigning på 15 foranstaltninger (henholdsvis 8 og 7 mellem årene). Særligt foranstaltningen, Bostøtte i borgers hjem, som i perioden 2016 til 2018 steget med 30 foranstaltninger (henholdsvis 19 og 11 mellem årene). Den gennemsnitlige takst til denne foranstaltning ligger i niveauet 0,2 mio. kr., og stigningen i antallet foranstaltninger har derfor stor påvirkning på udgifterne. Under foranstaltningen, Botilbud, ses en stigning på 9 foranstaltninger (henholdsvis 4 og 5 mellem årene). Taksterne til disse foranstaltning ligger i niveauet 0,3 – 1 mio.kr. årligt pr. foranstaltning, og har derfor også en stor påvirkning på udgifterne.  Der er modsat set, sket et fald i foranstaltningen, BPA, på 2 foranstaltninger i samme periode, hvor gennemsnitstaksten pr. foranstaltningen ligger omkring 1 mio.kr, og derfor mindsker udgifterne. Kategorien øvrige er faldet med 27 foranstaltninger, men da den gennemsnitlige takst på disse foranstaltninger ligger på 20.000 kr., har faldet i antal foranstaltninger ikke den store påvirkning på udgifterne.

Tabellen, Gns. takst incl. Refusion, viser at udviklingen i den gennemsnitlige takst på foranstaltninger i perioden 2016 til 2018 er faldet. Sparede udgifter på grund af takstnedsættelser kan fra år 2017 til år 2018 beregnes til ca.  6 mio.kr.

Når det forventes, at udgifterne kan holdes i ro, skyldtes det derfor primært et fald i taksterne.

 Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug, på nuværende tidspunkt. Tilgang, ændring i eksisterende sager, og afgang i årets løb, kan nemlig have stor indflydelse på disponeringen fra den ene måned til den næste.

I henhold til overførselsreglerne er budgettet korrigeret med en negativ overførsel på 1 mio. kr. fra regnskab 2017, således at det korrigerede budgettet for 2018 er på 112,1 mio. kr.

Forventningen på nuværende tidspunkt er, at nettoforbruget holdes indenfor budgettet.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning

Hermed præsenteres årets anden økonomivurdering for Sundhedsudvalgets område. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i 1. halvår 2018, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 477,8 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 11,8 mio. kr. i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 466,0 mio. kr., det korrigerede budget indeholder overførsler på 0,1 mio. kr. som sundhedsudvalget samlet set har fået overført til budget 2018 i underskud.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.  

Den vedhæftede økonomivurdering læses sådan:

• Første side viser: Udvalget i hovedtal, en graf med regnskab 2017, budget og forventet regnskab for 2018 samt et diagram med fordeling af budgettet mellem de forskellige sektorer. Denne side indgår i den samlede økonomivurdering til Byrådet.
• Herefter kommer et kort resume og en oversigt over de områder med væsentligste afvigelser, samt en pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.
• På de efterfølgende sider vises tabeller i mere detaljeret form. I tabellerne er der noter, som angiver de områder, der er uddybet i den efterfølgende tekst.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender dagsorden.