Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Kvalitativt ledelsestilsyn i Center Familie Handicap på voksenhandicapområdet - oktober 2018

Nærværende ledelsestilsyn er lavet på 5 tilfældigt udvalgte sager med særligt fokus på Servicelovens § 85 (bostøtte i eget hjem) samt Servicelovens § 107 (midlertidigt botilbud)

Afgørelse og serviceniveau:

Der er juridisk korrekte afgørelser i alle sager. Afgørelserne er individuelle, konkrete og indeholder hovedhensyn og faktiske oplysninger. Der er henvist til korrekt lovgrundlag og der er medsendt klagevejledning. Serviceniveau anses for overholdt i alle sager

Opmærksomhedspunkter:

Et par afgørelser er lidt korte. Der bør fremadrettet være mere fokus på beskrivelsen af det borgerrettede. I et par sager bør næste opfølgning have fokus på, om borger fortsat er berettiget til den bevilgede indsats for at sikre overholdelsen af Rebild Kommunes serviceniveau. Der er tale om småfejl, der ikke har betydning for borgeren eller den fremadrettede sagsbehandling.

Den enkelte sag drøftes med den ansvarlige rådgiver. Læringspunkter anvendes til samlet læring og udvikling i voksenhandicapteamet.

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Det kvalitative ledelsestilsyn foretages hvert kvartal på voksenhandicapområdet, og fokuserer denne gang på afgørelser og serviceniveau. Tilsynet tager udgangspunkt i Deloittes skabelon, der er udviklet til formålet. Se også bilag med plan for ledelsestilsyn.

De gennemgåede sager i ledelsestilsynet er valgt ud fra følgende kriterier: 

  • Repræsentativt fra alle rådgivere 
  • Fordelt mellem de respektive foranstaltningstyper
  • Fordelt mellem nye og løbende foranstaltninger

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringens regnskabet til efterretning.

Økonomi

Forventningen er på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau på 115,3 mio.kr. på det specialiserede voksenområde for 2018, som giver et samlet merforbrug på 3,2 mio.kr. Her i er indeholdt et overført merforbrug fra 2017 på 1,0 mio.kr.

Sagsfremstilling

Hermed orientering om det forventede regnskab for 2018 på det specialiserede voksenområde pr. oktober 2018.

 
 Graf 1: Alle voksne borgere med disponerede udgifter.


 Graf 2: Den gennemsnitlige udgifter pr. borger med disponerede udgifter.Det ses af Graf 1, at  der i år 2018 er et korrigeret budget på 112,1 mio. kr. inklusive en negativ overførsel på 1 mio.kr. fra regnskab 2017. Øjebliksbilledet pr. 26. oktober viser, at der er disponeret nettoudgifter på samlet 115,1 mio. kr. En tabt ankesag på 0,2 mio.kr., får nettoudgifterne op på 115,3 mio.kr. Ialt en stigning på 3,2 mio.kr. , mod udgangspunktet i begyndelsen af året på 112,1 mio. kr. Budgettet er på 112,1 mio.kr., så vi forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 3,2 mio.kr.
Graf 2 viser, at den gennemsnitlige årlige udgift pr. borger på nuværende tidspunkt ligger under udgangspunktet i begyndelsen af året. Stigningen i de samlede udgifter skyldtes med andre ord flere borgere.

Siden sidste disponering er der sket en stigning i udgifter på voksenhandicapområdet på 1,3 mio.kr. Stigningen i nye foranstaltninger udgør 0,9 mio.kr., stigningen i ændrede foranstaltninger udgør 0,2 mio.kr. En tabt ankesag udgør 0,2 mio.kr. På de udvalgte 30 Fokussager forventer vi på nuværende tidspunkt en besparelse på 1,8 mio.kr. set i forhold til udgangspunktet. Se evt. vedhæftede dokumenter for yderligere forklaring.

Disponeringen er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug, på nuværende tidspunkt. Tilgang, ændring i eksisterende sager, og afgang i årets løb, kan nemlig have indflydelse på disponeringen fra den ene måned til den næste.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0