| Rebild Kommune

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Der er pr. oktober 2018 disponeret 115,3 mio. kr. mod et korrigeret budget på 112,1 mio. kr. På grund af merforbrug i regnskab 2017 er der foretaget en negativ overførsel på 1 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 3,2 mio.kr.

117. Disponeringsregnskab - Det specialiserede voksenområde

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Disponering Voksne politikker 1-2018-10

Disponering Voksne 2018-10-Grafer

Sagsfremstilling

Hermed orientering om det forventede regnskab for 2018 på det specialiserede voksenområde pr. oktober 2018.

Graf 1: Alle voksne borgere med disponerede udgifter.

Graf 2: Den gennemsnitlige udgifter pr. borger med disponerede udgifter.Det ses af Graf 1, at der i år 2018 er et korrigeret budget på 112,1 mio. kr. inklusive en negativ overførsel på 1 mio.kr. fra regnskab 2017. Øjebliksbilledet pr. 26. oktober viser, at der er disponeret nettoudgifter på samlet 115,1 mio. kr. En tabt ankesag på 0,2 mio.kr., får nettoudgifterne op på 115,3 mio.kr. Ialt en stigning på 3,2 mio.kr. , mod udgangspunktet i begyndelsen af året på 112,1 mio. kr. Budgettet er på 112,1 mio.kr., så vi forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 3,2 mio.kr.
Graf 2 viser, at den gennemsnitlige årlige udgift pr. borger på nuværende tidspunkt ligger under udgangspunktet i begyndelsen af året. Stigningen i de samlede udgifter skyldtes med andre ord flere borgere.

Siden sidste disponering er der sket en stigning i udgifter på voksenhandicapområdet på 1,3 mio.kr. Stigningen i nye foranstaltninger udgør 0,9 mio.kr., stigningen i ændrede foranstaltninger udgør 0,2 mio.kr. En tabt ankesag udgør 0,2 mio.kr. På de udvalgte 30 Fokussager forventer vi på nuværende tidspunkt en besparelse på 1,8 mio.kr. set i forhold til udgangspunktet. Se evt. vedhæftede dokumenter for yderligere forklaring.

Disponeringen er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug, på nuværende tidspunkt. Tilgang, ændring i eksisterende sager, og afgang i årets løb, kan nemlig have indflydelse på disponeringen fra den ene måned til den næste.

Økonomi

Forventningen er på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau på 115,3 mio.kr. på det specialiserede voksenområde for 2018, som giver et samlet merforbrug på 3,2 mio.kr. Her i er indeholdt et overført merforbrug fra 2017 på 1,0 mio.kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringens regnskabet til efterretning.

Beslutning

Sundhedsudvalget ønsker et notat om muligheden for, at rammebesparelsen på 1 mio. kr. udmøntes ved nedlæggelse af et antal af de plejeboliger, der har stået ledigt i mere end 1 år på ældrecentre, således at driftsrammen reduceres. Notatet skal ligeledes belyse muligheden for, at boligerne kan anvendes til andre formål.Besparelsen på frivilligt socialt arbejde skal udmøntes i budget 2019. Besparelsen har været drøftet med både Frivilligrådet og Ældrerådet. Forvaltningen drøfter udmøntningen med Frivilligrådet på deres næste møde i forhold til fordeling på området.Sundhedsudvalget ønsker et oplæg til udmøntning af besparelsen på sundhedspuljer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter udmøntning af budgetaftale 2019 - 22.

Økonomi

Jf. Budgetaftale 2019 - 22

Sagsfremstilling

Nedenfor fremgår de vedtagne budgetændringer fra budgetforliget til budget 2019-22. Det fremgår også hvorvidt udmøntningen foretages administrativt eller der skal være en politisk drøftelse af udmøntningen.

Sektor	Beslutning	Beløb (mio. kr.)	År	Udmøntning	Bemærkning
Pleje og Omsorg	Drift
	Reduktion i budget til Lejetab	-0,2	Fra 2019	Administrativ	Budget til lejetab reduceres
	Akutpladser	7,3	Fra 2019	Administrativ	4 boliger på Skørping ældrecenter er allerede taget i brug
	Sygepleje - flere opgaver	0,6	Fra 2019	Administrativ	Tilføres budget til sygeplejen
	Sygeplejeelever - ny reform	0,5	Fra 2019	Administrativ	Tilføres budget til sygeplejen
	Hjælpemidler - øget efterspørgsel	0,5	Fra 2019	Administrativ	Tilføres budget til hjælpemidler
	Klippekort til plejehjemsbeboere	1,9	Fra 2019	Administrativ	Tilføres budget til ældrecentrene
Voksne med særlige behov	Drift
	Besparelse - følge af investering i 2 rådgivere	-1,0 i 2019* -1,5 i 2020 -2,0 i 2021	Fra 2019	Administrativ	Ved at fortsætte investeringen fra 2018 i 2 rådgivere, forventes der en besparelse på eksisterende og nye foranstaltninger. *Besparelsen modsvares af en investering på 1,0 mio.kr. i hvert af årene 2019-2021 på konto 6.
Sundhed	Drift
	Luk sundhed for pengene	-0,2	Fra 2019	Administrativ	Projektet lukkes. Forvaltningen informerer relevante interessenter.
	Rammebesparelse på sundhedscentret	-0,5	Fra 2019	Administrativ	Forvaltningen udmønter.
	Flere genoptræningsplaner fra sygehuse	0,5	Fra 2019	Administrativ	Tilførsel til budget for genoptræning.
Hele sundhedsudvalget	Drift
	Rammebesparelse for hele udvalget	-1,0	Fra 2019	Politisk sag	Sundhedsudvalget drøfter udmøntning af rammebesparelsen, som grundlag for efterfølgende oplæg fra forvaltning
Hele sundhedsudvalget	Anlæg
	Akutpladser	2,0	2020 alene	Politisk/-administrativ	Der er igangssat en proces som skal kvalificere anlægsprojekterne angående etableringen af akutpladser på Støvring ældrecenter, et nyt sundhedscenter og udvidelse af Ådalscentret.
	Ådal, sundhed og akutpladser	4,0 i 2019 1,0 i 2020 13,0 i 2021 7,0 i 2022	Varierende anlægsbevillinger fra år til år	Politisk/-administrativ

I det vedtagne budget var det ikke alle budgetudfordringerne som blev imødekommet. Nedenfor fremgår de budgetudfordringer som ikke blev prioriteret i budgetforliget på Sundhedsudvalgets område. Der er også tilknyttet en kommentar til hvad forvaltningen lægger op til på områderne.

Sektor	Beslutning	Beløb (mio. kr.)	År	Bemærkning
Sundhed	Drift
	Sundhedsplejen - Flere børn - budgettilpasning	0,8	Fra 2019	Flere børn betyder flere opgaver til sundhedsplejen. Ingen demografimodel til sundhedsplejen. Forvaltningen udarbejder forslag til justeringer, så opgaver og ressourcer afstemmes.
	Træning til børn - Flere børn - budgettilpasning	0,5	Fra 2019	Flere børn betyder flere træningsindsatser til børn for at opretholde det fastsatte serviceniveauet. Forvaltningen udarbejder forslag til justeringer, så opgaver og ressourcer afstemmes.
	Frivilligt socialt arbejde - budgetreduktion fra budget 2018	0,25	Fra 2019	Tidligere budgetreduktion vedr. frivilligt socialt arbejde, har gennemslagskraft i budget 2019. Forvaltningen foreslår udmøntning i tilskud til foreningerne med inddragelse af Frivilligrådets forslag.
	Sundhedspuljerne - budgetreduktion fra budget 2018	0,25	Fra 2019	Tidligere budgetreduktion på sundhedspuljerne, men budgettet under sundhedspuljerne var allerede udmøntet, og derfor står sundhedspuljerne fremadrettet med et indtægtsbudget, som ikke er retvisende. Forvaltningen lægger op til en politisk drøftelse af en mere konkret udmøntning af besparelsen evt. sammen med drøftelsen af rammebesparelsen.

Resume

Sagen afgøres i: SundhedsudvalgetBudgetaftalen for 2019-22 indeholder en række beslutninger inden for Sundhedsudvalgets område. Nedenfor fremgår en oversigt over de enkelte delbeslutninger og udmøntninger heraf, herunder om der er tale om administrativ udmøntning, eller om der vil ske yderligere politisk behandling.

116. Budget 2019 - Opfølgning på budgetvedtagelse for Sundhedsudvalget

Resume

Beslutning

Sagsfremstilling

Sektor	Beslutning	Beløb (mio. kr.)	År	Udmøntning	Bemærkning
Pleje og Omsorg	Drift
	Reduktion i budget til Lejetab	-0,2	Fra 2019	Administrativ	Budget til lejetab reduceres
	Akutpladser	7,3	Fra 2019	Administrativ	4 boliger på Skørping ældrecenter er allerede taget i brug
	Sygepleje - flere opgaver	0,6	Fra 2019	Administrativ	Tilføres budget til sygeplejen
	Sygeplejeelever - ny reform	0,5	Fra 2019	Administrativ	Tilføres budget til sygeplejen
	Hjælpemidler - øget efterspørgsel	0,5	Fra 2019	Administrativ	Tilføres budget til hjælpemidler
	Klippekort til plejehjemsbeboere	1,9	Fra 2019	Administrativ	Tilføres budget til ældrecentrene
Voksne med særlige behov	Drift
	Besparelse - følge af investering i 2 rådgivere	-1,0 i 2019* -1,5 i 2020 -2,0 i 2021	Fra 2019	Administrativ	Ved at fortsætte investeringen fra 2018 i 2 rådgivere, forventes der en besparelse på eksisterende og nye foranstaltninger. *Besparelsen modsvares af en investering på 1,0 mio.kr. i hvert af årene 2019-2021 på konto 6.
Sundhed	Drift
	Luk sundhed for pengene	-0,2	Fra 2019	Administrativ	Projektet lukkes. Forvaltningen informerer relevante interessenter.
	Rammebesparelse på sundhedscentret	-0,5	Fra 2019	Administrativ	Forvaltningen udmønter.
	Flere genoptræningsplaner fra sygehuse	0,5	Fra 2019	Administrativ	Tilførsel til budget for genoptræning.
Hele sundhedsudvalget	Drift
	Rammebesparelse for hele udvalget	-1,0	Fra 2019	Politisk sag	Sundhedsudvalget drøfter udmøntning af rammebesparelsen, som grundlag for efterfølgende oplæg fra forvaltning
Hele sundhedsudvalget	Anlæg
	Akutpladser	2,0	2020 alene	Politisk/-administrativ	Der er igangssat en proces som skal kvalificere anlægsprojekterne angående etableringen af akutpladser på Støvring ældrecenter, et nyt sundhedscenter og udvidelse af Ådalscentret.
	Ådal, sundhed og akutpladser	4,0 i 2019 1,0 i 2020 13,0 i 2021 7,0 i 2022	Varierende anlægsbevillinger fra år til år	Politisk/-administrativ

Sektor	Beslutning	Beløb (mio. kr.)	År	Bemærkning
Sundhed	Drift
	Sundhedsplejen - Flere børn - budgettilpasning	0,8	Fra 2019	Flere børn betyder flere opgaver til sundhedsplejen. Ingen demografimodel til sundhedsplejen. Forvaltningen udarbejder forslag til justeringer, så opgaver og ressourcer afstemmes.
	Træning til børn - Flere børn - budgettilpasning	0,5	Fra 2019	Flere børn betyder flere træningsindsatser til børn for at opretholde det fastsatte serviceniveauet. Forvaltningen udarbejder forslag til justeringer, så opgaver og ressourcer afstemmes.
	Frivilligt socialt arbejde - budgetreduktion fra budget 2018	0,25	Fra 2019	Tidligere budgetreduktion vedr. frivilligt socialt arbejde, har gennemslagskraft i budget 2019. Forvaltningen foreslår udmøntning i tilskud til foreningerne med inddragelse af Frivilligrådets forslag.
	Sundhedspuljerne - budgetreduktion fra budget 2018	0,25	Fra 2019	Tidligere budgetreduktion på sundhedspuljerne, men budgettet under sundhedspuljerne var allerede udmøntet, og derfor står sundhedspuljerne fremadrettet med et indtægtsbudget, som ikke er retvisende. Forvaltningen lægger op til en politisk drøftelse af en mere konkret udmøntning af besparelsen evt. sammen med drøftelsen af rammebesparelsen.

Økonomi

Jf. Budgetaftale 2019 - 22

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter udmøntning af budgetaftale 2019 - 22.

Beslutning

Der sker en stigning i antallet af ydelser, som sygeplejen og hjemmeplejen løser. Sundhedsudvalget ønsker et notat med en beskrivelse af udviklingen i hjemmeplejens opgaver, særligt efter sundhedsloven. Dette med henblik på drøftelse af, hvordan disse opgaver fremadrettet skal løses. I notatet medtages muligheden for øget anvendelse af sygeplejeklinikker samt digitale løsninger og organisering af løsning af opgaverne.
En stor del af merforbruget på ældreområdet er desuden engangsudgifter i 2018 samt overførsel fra 2017 til 2018. Dette svarer i alt til 8 mio. kr.Merudgiften vedrørende Søparken på 2,7 mio. kr. belaster ikke kommunens økonomi, da det finansieres over taksten til tilbuddet. Udgiften indgår i de 5,5 mio. kr. i merforbruget på voksen specialområdet. Investeringsstrategien vil betyde, at området har mulighed for at gennemgå et større antal sager med henblik på bedre tilrettelæggelse, herunder økonomi.Der er fokus på anvendelsen af vederlagsfri fysioterapi, herunder om tilbuddet anvendes til de rigtige målgrupper. Udgiften til den kommunale medfinansiering er i 2018 væsentligt højere end prognosen, som ligger til grund for budgettet. Der ses i de seneste tal et fald i udgifterne. Såfremt denne udvikling fastholdes, forventes det, at budgettet for 2019 er dækkende.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter økonomivurderingen

Tilmelding til

Selvbetjening

Resume

Resume

Beslutning

Sagsfremstilling

Økonomi

Indstilling

Beslutning

Indstilling

Økonomi

Sagsfremstilling

Resume

Resume

Beslutning

Sagsfremstilling

Økonomi

Indstilling

Beslutning

Indstilling

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0