Hermed præsenteres årets anden økonomivurdering for Økonomiudvalgets område. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30.6.2017, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi en samlet afvigelse på 9,9 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 238,8 mio. kr. Det korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2016 for Økonomiudvalget på samlet 13,3 mio. kr. i mindreforbrug.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

I henhold til overførselsreglerne skal områder, der ved regnskabsafslutningen har et merforbrug på over 2% i forhold til oprindelig budget, udarbejde handleplan for afvikling af merforbruget. I økonomivurderingsrapporten er disse områder markeret med * samt note.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter økonomivurderingen

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.