Teknik- og Miljøudvalget

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget følger op på udvalgets beslutning fra temadrøftelsen i april

Under temadrøftelsen i februar var følgende emner for budgetlægningen dagsordenssat:

1. Årligt råderum: Hvordan fagudvalget vil imødekomme råderumsopgaven.

2. Dialog og kommunikation med borgere og civilsamfund: Såfremt der vurderes at være behov for yderligere dialog og kommunikation udover hvad der indgår i den normale budgetlægning.

3. Drift: Forslag til hvordan merudgifter håndteres samt forslag til eventuelle nye ønsker. Nye ønsker skal som udgangspunkt finansieres via omprioritering indenfor udvalgets område.

4. Anlæg: Nye anlægsforslag, der som udgangspunkt skal finansieres via reduktioner i den aktuelle 10 årige investeringsoversigt.

Fordeling af råderumsopgaven

På sit møde i februar vedtog Økonomiudvalget at fastholde fordelingsnøglen for råderumsopgaven, som blev besluttet i Byrådet den 25. januar punkt 2 "Budget 2025 – Budgetprocedure", hvor fordeling sker med udgangspunkt i serviceudgifterne. Oversigt over fordeling af råderumsopgaven efter serviceudgifter er vedlagt.

Skabeloner

For at sikre ensartet materiale foreligger der skabeloner for råderumsforslag, driftsforslag samt anlægsforslag. Disse forslag bedes samlet til et katalog pr. fagudvalg for hhv. råderum, drift og anlæg og anvendt ved afrapporteringen i maj.

Den videre proces

Ifølge budgetprocessen skal budgetforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i maj, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget og derfra indgår i den videre budgetlægning.

Vedlagt som bilag 1 er råderumsforslag vedr. reducering af ekstern rengøringskontrol fra 4 til 2.
Forslag vedrørende egenkontrol af brandteknisk udstyr har vist sig ikke realiserbar.

Teknik- og Miljøudvalget 

Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen drøftes

Beslutningen om oprettelse af et fælles ejendomscenter - Ejendomme og Udearealer - har medført, at der her i starten af 2024 er flyttet budget fra institutioner til den nye fælles enhed. Budgettet til Ejendomme og udeareler er derfor korrigeret med 52,2 mio. kr., som er overført fra de øvrige udvalg.

Rebild Kommunes økonomi er fortsat udfordret med lav likviditet. Det er derfor vurderingen, at der fortsat er stort behov for stram styring og tilbageholdenhed, så den positive udvikling, der startede i 2023, kan fortsætte, og vi kan sikre budgetoverholdelse i 2024 og dermed undgå en forværring af likviditeten.

Udvalgets område
Økonomivurderingen for Teknik- og Miljøudvalgets område viser et merforbrug på 0,8 mio.kr., heri indgår en positiv overførsel fra 2023 på 2,4 mio.kr.

På området forventer vi et forbrug på 118,3 mio.kr. mod et korrigeret budget på 117,5 mio.kr. Grundet tilførsel af 52,2 mio. kr. til det nye fælles ejendomscenter -Ejendomme og udearealer, kan forventet forbrug ikke sammenholdes med det oprindelige budget.
Skadedyrsbekæmpelsen under ”Natur og miljø” er takstfinansieret og skal ”hvile i sig selv”, og udgør 1,5 mio. kr. af det forventede mindreforbrug under ”Natur og Miljø”.
Resultatet for området uden skadedyrsbekæmpelse er derfor et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Affaldsområdet er i 2024 overført til Nordværk, og takstindtægten, der i 2024 opkærves af Rebild Kommune, overføres løbende til Nordværk.

De største afvigelser i forhold til det oprindelige budget er et forventet merforbrug på vejafvandingsbidraget og vintertjenesten. Derudover forventer vi et lille merforbrug under ejendomme, som skyldtes en endu ikke realiseret budgetbesparelse på drift som følge af salg af ejendomme. På den kollektive trafik er ekstrabevillingen ikke endelig fordelt endnu, hvorfor vi ved denne økonomivurdering forventer et mindreforbrug.

For nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderinger for udvalget, der er vedlagt som bilag.

Jævnfør ovenstående vurdering.