Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Text

Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget fik i april 2023 en status på udviklingen i antal personer i særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), da den udgjorde en budgetudfordring. Eftersom udgifterne på området fortsat er høje, vil forvaltningen på mødet give en opdateret status på udviklingen, samt en prognose for den forventede udvikling resten af året.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 9. april 2024, pkt. 33:

Udskydes til næste udvalgsmøde.

Resume

Forvaltningen præsenterer udvalget for en opdateret status på udviklingen på området for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Text

Beskæftigelsesudvalget

Sagsfremstilling

Under temadrøftelsen i februar var følgende emner for budgetlægningen dagsordenssat:


1. Årligt råderum: Hvordan fagudvalget vil imødekomme råderumsopgaven.

2. Dialog og kommunikation med borgere og civilsamfund: Såfremt der vurderes at være behov for yderligere dialog og kommunikation udover hvad der indgår i den normale budgetlægning.


3. Drift: Forslag til hvordan merudgifter håndteres samt forslag til eventuelle nye ønsker. Nye ønsker skal som udgangspunkt finansieres via omprioritering indenfor udvalgets område.


4. Anlæg: Nye anlægsforslag, der som udgangspunkt skal finansieres via reduktioner i den aktuelle 10 årige investeringsoversigt.


Fordeling af råderumsopgaven

På sit møde i februar vedtog Økonomiudvalget at fastholde fordelingsnøglen for råderumsopgaven, som blev besluttet i Byrådet den 25. januar punkt 2 "Budget 2025 – Budgetprocedure", hvor fordeling sker med udgangspunkt i serviceudgifterne. Oversigt over fordeling af råderumsopgaven efter serviceudgifter er vedlagt.


Skabeloner

For at sikre ensartet materiale foreligger der skabeloner for råderumsforslag, driftsforslag samt anlægsforslag. Disse forslag bedes samlet til et katalog pr. fagudvalg for hhv. råderum, drift og anlæg og anvendt ved afrapporteringen i maj. Skabeloner er til orientering vedlagt sagen.


Den videre proces

Ifølge budgetprocessen skal budgetforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i maj, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget og derfra indgår i den videre budgetlægning. Funktionsleder Helle Ravn, konsulent Thomas Huber og tillidsrepræsentanterne Trine von der Hude og Ulrik Jensen deltager i behandlingen af sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget følger op på udvalgets beslutning fra temadrøftelsen i februar.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 5. marts 2024, pkt. 25:

Økonomiudvalgets udmelding drøftet. Behandlingen fortsættes på næste udvalgsmøde.


Henriette Frølund Lyngberg og Sidsel Brøndberg Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 9. april 2024, pkt. 32:

Udmøntning af rammebeløb drøftet. Behandlingen fortsættes på næste udvalgsmøde.

Resume

Byrådet har den 25. januar 2024 vedtaget proceduren for budget 2025-2028. Budgetprocessen er tilrettelagt med sigte på at inddrage fagudvalgene, så budgettet bliver så fagligt funderet som muligt. Fagudvalgene behandler deres budget fra februar til maj. I februar blev budgetlægningen indledt med en temadrøftelse. På fagudvalgsmøderne i maj opsamles budgetdrøftelserne til en samlet behandling i Økonomiudvalget. Det gælder både råderum, drift og anlæg.

For at lette og ensrette budgetopgaven, er der udarbejdet denne enslydende budgetsag, som alle fagudvalg kan benytte til håndtering af budget 2025 frem til mødet i maj, hvor fagudvalgenes budgetopgave afsluttes, og den samlede budgetlægning overgår til Økonomiudvalget.


Fagudvalgenes beslutninger fra temadrøftelsen i februar er samlet i vedlagte bilag.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0