I forbindelse med budget 2021 besluttede byrådet at afsætte et beløb i 2021 til at løbe fundraising i gang. Fra 2022 halveres beløb og herefter skal fundraiseraktiviteterne bære sig selv. I vedhæftede notat er beskrevet forslag til model for, hvordan der fremadrettet kan arbejdes med fundraising i Rebild kommune.

Forvaltningen foreslår, at der dels satses på bygge- og anlægsprojekter, der er vigtige for udviklingen i Rebild Kommune, dels på at understøtte de frivillige og foreningerne med rådgivning og sparring i deres arbejde med at fundraise til projekter, der kommer kommunens borgere til gavn, dette i tæt koordination med Frivilligcentret. Sideløbende vil der blive arbejdet med branding af projekter og indsatser, så de forhåbentlig vækker interesse hos fonde og eksterne investorer.

En gang årligt orienteres ØK om status på arbejdet med fundraising i kommunen.

Forvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der arbejdes videre med den beskrevne plan for drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger i Rebild kommune

Byrådet vedtog i sommerern 2019 en række initiativer for at understøtte FN's verdensmål om en bæredygtig udvikling. I byrådets katalog over initiativer, der skal tages for at understøtte FN's mål om en bæredygtig udvikling er under:

- Mål 7 "Bæredygtig energi" beskrevet følgende indsats: "Vi bruger den nye energimærkning af alle de kommunale bygninger i 2020 (2021) til at spare på energien/udnytte den bedre".

- Mål 13 "Klimaindsats" er beskrevet følgende indsats: "Vi forlænger klimakommune-aftalen, der udløber 2021 og fortsætter med 2% årlig reduktion i det kommunale CO2-regnskab frem til 2030."

For at opnå disse mål er det naturligt at kigge nærmere på, hvordan vi drifter de ca 100 kommunale bygninger som kommunen ejer. Det handler om, om vi anvender kommunens bygningsmasse optimalt, om vi drifter og vedligeholder bygningerne hensigtsmæssigt, og om vi har organiseret arbejdet med de kommunale bygninger på en hensigtsmæssig måde. Opgaven er at understøtte kommunens kerneaktiviteter ved at skabe attraktive fysiske rammer med vægt på både arbejdsmiljøet, økonomien og produktiviteten. Gode, veldrevne bygninger, der udnyttes optimalt, bliver dermed en del af fundamentet for, at vores medarbejdere kan løfte deres kerneopgaver.

Idag foregår det på den måde, at det er den enkelte institution, der står for den indvendige vedligeholdelse, afholder udgifter til el, vand og varme indenfor eget driftsbudget og drifter installationerne (enten ved egen pedel eller med hjælp fra Driftsenheden), mens den udvendige vedligeholdelse varetages af byggeteamet i Fællescenter Sekretariatet, og udgifterne hertil afholdes over et centralt placeret budget. I 2020 blev der iøvrigt brugt 25 mio kr ekstra på udvendig vedligeholdelse (corona-relateret aktivitet), og da det ca er en tidobling af det normale budget, så har mange institutioner oplevet et tiltrængt vedligeholdelsesløft netop i 2020.

For at optimere arbejdet med "Bæredygtig energi" og "Klimaindsats" omkring kommunens bygninger, foreslår forvaltningen, at vi giver de medarbejdere, der idag arbejdet med drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger et fagligt løft, så vi får langt bedre forudsætninger for at nå de beskrevne mål.

For det første ansættes der en installationsingeniør/maskinmester i byggeteamet i Fællescenter Sekretariatet, som skal varetage følgende opgaver: Opsamling af forbrugsdata og afregning, serviceaftaler tekniske anlæg, energirenovering, reparationer, udskiftninger, nybyggeri, support til brugerne (indeklima) og samarbejde med pedeller/servicepersonale og Driften. Den pågældende medarbejders løn finansieres i første omgang af overskud fra effektivisering i Indkøb, og på sigt af energiovervågningsafledte besparelser.

For det andet efteruddanner vi pedellerne/servicepersonalet i de decentrale institutioner. De gennemgår/tilbydes et installationsteknisk kompetenceløft i løbet af 2021-22, så de fremadrettet er godt rustet til at varetage følgende opgaver: Supportering af tekniske anlæg ved fejl og afvigelser, mindre reparationsarbejder, vedligeholdelsesarbejder, service-eftersyn på udvalgte tekniske anlæg, alt sammen i tæt samarbejde med installationsingeniør/maskinmesteren og byggeteamets øvrige medarbejdere.

Budgetterne til forbrug af el, vand og varme overføres fra 2023 fra de enkelte institutioner til det centrale byggeteam, der fremadrettet afholder alle forbrugsudgifter, og budgetter til alle service- og vedligeholdelsesudgifter overføres ligeledes fra 2023 fra de enkelte institioner til det centrale byggeteam, der også afholder alle disse udgifter.

Der udarbejdes en investeringsplan, hvor der investeres i energioptimering på såvel bygninger som tekniske installationer, med en forventet tilbagebetalingstid på 8-10 år. Den forventede årlige energibesparelse på el, vand og varme forventes på sigt at ligge på ca 3 mio kr pr år, vurderet udfra andre kommuners erfaringer. Investeringerne finansieres over et energilån og besluttes endeligt i forbindelse med Budget 2022.

Vedtages denne omlægning i Rebild kommune, vil der i foråret 2021 blive ansat en ingeniør/maskinmester, som anvender 2021 til at lære bygningsmassen at kende. Parallelt hermed laves en uddannelsesplan sammen med pedeller/servicepersonalet og et budgetoplæg til budget 2022, hvorefter planen kan implementeres fra januar 2023.

Forvaltningen indstiller:

At byrådsmødet i juni 2021 flyttes til torsdag, den 22. juni 2021 alternativt den 23. juni med start kl. 15.00.

At der gives meddelelse herom i dagspressen mv.