Samlet set viser økonomiopfølgningen ultimo juli 2015 et forventet forbrug på 330,9 mio. kr., hvilket sammenholdt med et samlet budget på 325,0 mio. kr. giver et forventet merforbrug på 5,9 mio. kr. for Pleje og Omsorg og Sundhed.
På Pleje og Omsorg vurderes der et samlet forbrug på 191,9 mio. kr., svarende til et merforbrug i 2015 på 3,1 mio. kr.
Merforbruget skyldes primært ældrecentrene, sygeplejen, som skal hente en negativ overførsel fra 2014. Derudover er der et højere forbrug på fællesområderne (§94, private leverandører, kørsel til dagcentre og pedelløningerne), og der vurderes et merforbrug på lejetab på ca. 0,5 mio. kr.
På den anden side, vurderes der på nuværende tidspunkt under pleje og omsorg mindreforbrug på ældreboligernes drift, puljerne og driften af boformerne.
Økonomiopfølgningen ultimo juli for sundhed viser et samlet forventet forbrug på 139,0 mio. kr., hvilket vil betyde et merforbrug på 2,8 mio. kr.
Medfinansieringsområdet har en væsentlig andel i det skønnede merforbrug. Det vurderes på nuværende tidspunkt at medfinansieringsområdet ender med et merforbrug på ca. 3,8 mio. kr. i 2015. Det bemærkes, at budgettet til medfinansieringsområdet i 2015 blev reduceret efter at de takstberegninger Regeringen havde lagt til grund for økonomiaftalen var beregnet forkert - de såkaldte DRG-takster. Som det fremgår i tidligere opfølgninger, også i 2014, har der været en højere aktivitet på medfinansieringsområdet som har været årsag til et merforbrug. Den øgede aktivitet er blevet kompenseret i en midtvejsregulering i 2015. Midtvejsregulering i 2015 er forhandlet sammen med regeringsaftalen for 2016. Det er i den forbindelse aftalt at kommuner ikke bliver midtvejsreguleret i 2015, som en del af den samlede forhandling. Reguleringen af medfinansieringen for 2015 vedrørende højere aktivitet er på landsplan opgjort til 667 mio. kr., hvoraf Rebilds andel ville have udgjort ca. 3,3 mio. kr., hvilket i hovedtræk er i overensstemmelse med merforbruget som kan ses i økonomivurderingerne. Forvaltningen anbefaler at denne budgetmæssige udfordring håndteres sammen med sagen om de bevillingsmæssige ændringer ultimo regnskabsår 2015.
På genoptræningsområdet observeres der stadigt flere genoptræningsplaner, hvilket gør at myndighedspuljen til træning ikke har mere budget, og derfor forventes at ende med et merforbrug i 2015.
Hvis der ses bort fra det forventede merforbrug på medfinansieringsområdet under sundhed, forventes et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr., det skyldes blandt andet forventede mindreforbrug på Sundhedspuljen 2015, driften af sundhedscentret og tandplejen.
Udskriv
Læs højt
