Ældrecentrenes budget er i dag sammensat af en fast og variabel budgetdel. For udegrupperne er der alene tale om en variabel del, da alle ydelser er visiteret. For boligerne på ældrecentrene (indegrupperne), er budgettet baseret på dels en fast ydelse til eksempelvis ledelse, sygeplejerske, aktivitetscentre m.v. dels en variabel del, der er baseret på visiterede timer til den enkelte borger.

Den nuværende budgetmodel blev drøftet på dialogmøde mellem Sundhedsudvalget og SektorMED Pleje og Omsorg den 3. september 2014. Af disse drøftelser fremgik det, at der både er fordele og ulemper ved den nuværende budgetmodel. På den ene side sikrer modellen, at der tildeles budget til ældrecentrene efter borgernes plejetyngde, det vil sige jo større plejebehov, jo større budget. På den anden side opleves budgetusikkerhed især blandt de ældrecentre, hvor borgerne er knap så plejekrævende, idet de faste driftsomkostninger ved at drive et ældrecenter er ens uanset borgernes plejebehov.

Ovenstående betyder, at der i dag er ældrecentre med en rigtig god økonomi og omvendt ældrecentre, der har vanskeligt ved at få budgetterne til at balancere. Der er således ikke nødvendigvis en rimelighed i den nuværende budgetmodel set i forhold til størrelsen af de faste driftsomkostninger ved at drive et ældrecenter og antal visiterede timer.

Med henblik på at reducere budgetusikkerheden, har forvaltningen udarbejdet et forslag til justering af budgetmodellen primært for ældrecentrenes indegrupper og men også en anelse for udegrupperne. Grundlæggende indebærer forslaget for indegrupperne, at det faste budget øges og det variable budget sænkes. Forskellen mellem den nye og den nuværende model kan opstilles på følgende hovedpunkter: 

·  Reduceret variabel ramme på ældrecentrene, men fortsat en budgetfordeling med baggrund i de visiterede timer til den enkelte borger.

·  Et fast budget pr. somatisk-, aflastnings- og demens-bolig, i stedet for den tidligere tillægsprocent på indegrupperne.

·  Mere retvisende fordeling af den nuværende faste ramme på eksempelvis centersygepleje.

·  Mindre forhøjelse af udegruppernes budget ved at hæve deres tillægsprocent fra 55% til 57% (se bilag for hvad der er indeholdt i den nye tillægsprocent).

I stedet for at gøre brug af tillægsprocent for indegrupperne, som i den nuværende model, vil den nye model have et fast budget efter boligtype. Helt konkret vil den procentmæssige andel af fast budget vil stige, og andelen af det variable budget vil falde. Dette illustreres i nedenstående figurer.

Den nye tildelingsmodel for indegrupperne vil betyde, at det samlede variable budget til ældrecentrene vil blive reduceret fra samlet 65,0 mio. kr. til 45,8 mio. kr. i 2014-tal. Det variable budget vil altså blive reduceret med ca. 19,2 mio. kr., der muliggør en større budgetsikkerhed for det enkelte ældrecenter. Den større budgetsikkerhed fremkommer ved, at stigninger i antallet af visiterede timer ikke vil udløse så store budgetstigninger som i den gamle model. Omvendt vil ældrecentrene under ét, have en større budgetsikkerhed, da deres budgetter ikke vil falde så meget som i den nuværende model.

Afledte konsekvenser af den ny model vil være, at der vil ske en omfordeling af budget mellem ældrecentre med en hhv. god og mindre god økonomi, som det ser ud i dag. Ældrecentrene i Haversdal, Ådalscentret og Skørping vil således opleve et fald i budget, mens en række ældrecentre vil opleve en stigning i budget sammenlignet med 2014. De forventede ændringer for hvert ældrecenter fremgår nærmere af bilag 3.

En anden afledt konsekvens vil være, at puljen myndighed - pleje og omsorg hvor ældrecentrenes budgetter reguleres fra, vil blive mere stabil.

Forslaget til ny tildelingsmodel for ældrecentrenes indegrupper vil betyde en budgetforøgelse på 0,8 mio. kr. Hertil skal bemærkes, at en sådan ændring udgør omkring ½ procent af det samlede budget i 2015, og i øvrigt svarer til, hvad der er tilført ekstraordinært til ældrecentrene i 2014. Det er således forvaltningens vurdering, at der fortsat vil være sammenhæng mellem budget og forbrug ved eventuel vedtagelse af en ny budgetmodel.

Forslag til ændring af udegruppernes tillægsprocent

Udegruppernes tillægsprocent for opgaver i hjemmeplejen (dvs. tillæg for tid til kørsel, dokumentation, møder mv.) foreslås endvidere hævet fra de nuværende 55% til 57%. Som det fremgik af dialogmøde med sektorMED i september er det personalets opfattelse, at tillægsprocenten for udegrupperne ikke er dækkende for tidsforbruget. Forvaltningen deler denne opfattelse, og har på denne baggrund beregnet forslag til ny tillægsprocent, hvor der tages højde for det samlede opgavesæt i hjemmeplejen. (Se bilag 1)

Godkendes de nyberegnede tillægsprocenter for udegrupperne, vil det isoleret set betyde en budgetforøgelse på 0,7 mio. kr.

Samlet set, vil godkendelsen af både den nye tillægsprocent for udegrupperne og den nye budgetmodel for indegrupperne betyde en budgetforøgelse på 1,5 mio. kr.

Den nye budgetmodel har været drøftet med distriktslederne på møder 9. oktober og 11. december.

Den nye model for indegrupperne, med de ændringer som er beskrevet, også under den faste ramme vil i 2015 betyde en budgetforøgelse på 0,8 mio. kr. i forhold til den nuværende faste model.

Ved godkendelse af den nyberegnede tillægsprocent på udegrupperne, vil det med udgangspunkt i det kendte antal visiterede udetimer i 2014, isoleret set betyde en budgetforøgelse på ca. 0,7 mio. kr. i 2015. 

Samlet set vil den nye model således betyde en budgetforøgelse på 1,5 mio. kr. i år 2015, det øgede budget vil blive reguleret over myndighedspuljen under pleje og omsorg.

Ansøgningen om satspuljetilskud bestod af to elementer: Dels var der et fælles ønske om at forbedre samarbejdet mellem alkoholbehandlingen i Center Sundhed og familiebehandlingen i Center Familie og Handicap, og dels var der et fælles ønske om at kompetenceudvikle frontpersonalet i forhold til at identificere og håndtere familier med behov for familieorienteret alkoholbehandling.

Sundhedsstyrelsen har ikke givet tilskud til at forbedre samarbejdet mellem alkoholbehandling og familiebehandling. Formålet med at søge støtte til dette område var at udvikle et klart og synligt koncept for, hvordan samarbejdet fungerer mellem eksterne samarbejdspartnere, myndighed, familiebehandling og alkoholbehandling.

Konceptet skulle ikke alene styrke kvaliteten i forløbene, men også være klart, synligt og håndterbart for det frontpersonale, som henviser familier til behandlingen. Centrene arbejder videre med dette i det omfang, det er nødvendigt, og der kan findes tid og ressourcer til det, uden tilførsel af de søgte midler.

Til gengæld har Sundhedsstyrelsen givet tilsagn om at give tilskud til at kompetenceudvikle frontpersonale på relevante områder. Kompetenceudviklingen skal ske ved at der uddannes nøglepersoner, som skal opkvalificere de øvrige medarbejdere i forhold til at identificere de familier, der har behov for behandling, at tage den svære samtale med børn og forældre, og at henvise til kommunens behandlingstilbud.

Center Sundhed har givet tilsagn om at modtage tilskuddet, og der udarbejdes en plan for kompetenceudviklingen i foråret 2015.

Der tilføres 415.000 kr. til Center Sundhed i 2015. Forudsat, at satspuljebevillingen også er på finansloven for 2016, tilføres der yderligere 135.000 kr. i 2016. Det forventes, at samtlige midler anvendes til kompetenceudvikling af frontpersonale.