Hermed fremsendes orientering om det forventede regnskab på det specialiserede voksenområde for 2014.

Rebild Kommunes økonomiafdeling forudser følgende (på baggrund af de forventede udgifter i disponeringen for borgere i alderen 18-67 år på det specialiserede voksenområde)

• at der vil blive brugt 6,1 mio. kr. mere end forventet i budgettet for Center Familie og Handicap

Ændringer i forhold til disponeringsregnskabet fremlagt ved sidste SU:  

For Center Familie og Handicap er den forventede udgift for 2014 steget med 0,1 mio. kr. Den faktiske udgiftsstigning er kun på 43.542 kr. Ændringerne i disponeringen kan forklares således:  

• Nye borgere er kommet til: 0,0 mio. kr.  

• Nye foranstaltninger til eksisterende borgere: 0,0 mio. kr.  

• Ændringer i eksisterende foranstaltninger: 0,2 mio. kr.  

• Ophørte foranstaltninger: -0,1 mio kr.

• Stigning i refusionindtægten på særligt dyre enkeltsager: -0,1 mio. kr.

Med Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, kan borgeren selv ansætte personer, der kan give ham praktisk og personlig hjælp i dagligdagen. Ordningen indebærer, at borgeren selv skal varetage arbejdslederopgaverne. Borgeren kan dog vælge at få anden part til at varetage selve arbejdsgiveropgaverne, der bl.a. omhandler lønadministrationen. Det er frit om borgeren vælger privat virksomhed, forening eller Rebild Kommune.

Øvrige forhold

Sagen på 3,8 mio. kr., der kan henføres til en stævning fra Aalborg Kommune, er blevet afgjort ved byretten. Her tabte Rebild Kommune. Sagen er anket til Landsretten, hvor der endnu ikke er fastlagt retsmøder.

Økonomiopfølgningen ultimo november, tager udgangspunkt i data fra økonomisystemet pr. 30.11.2014.

Samlet set, vurderes Pleje og Omsorg og Sundhed til et forbrug på ca. 338,7 mio. kr. Det vil betyde et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det nuværende budget for både Pleje og Omsorg og Sundhed.

For Pleje og Omsorg, vurderes et forbrug på 206,1 mio. kr., det svarer til et merforbrug på 2,4 mio. kr.

Forskelle fra de tidligere vurderinger fremgår nedenfor:

• Udgiften til Ældrecentrene er 1,0 mio. kr. højere end forventet i ØKV3. Det skyldes blandt andet en forventning om, at oktober og november måned ville have et lavere lønforbrug sammenlignet med de øvrige måneder, hvilket har været tendensen de senere år. Denne tendens har ikke været synlig i år.
• Takstindtægterne på boformerne er 0,5 mio kr. lavere end forventet i ØKV3. Takstindtægterne på boformerne er reduceret som følge af ledige pladser på boformen i Støvring, samt en efterregulering vedr. tidligere år.
• Udgiften til hjælpemidler er 0,4 mio. kr. højere end antaget i ØKV3.

På sundhedsområdet forventes et forbrug på 132,6 mio. kr. Det er 3,5 mio. kr. mindre end budgettet.

Her er den største ændring i forhold til ØKV3 på "øvrig drift", hvor flere lønudgifter er flyttet i forbindelse med projektafslutninger. Det betyder, at området står til at forbruge 0,5 mio. kr. mindre end antaget ved ØKV3.

Ingen bevillingsmæssige eller økonomiske konsekvenser.