Samlet set viser økonomiopfølgningen ultimo april 2015 et forventet forbrug på 328,7 mio. kr., hvilket sammenholdt med et samlet budget på 325,0 mio. kr. giver et forventet merforbrug på 3,7 mio. kr. for Pleje og Omsorg og Sundhed.

På Pleje og Omsorg vurderes der et samlet forbrug på 190,7 mio. kr., svarende til et merforbrug i 2015 på 1,8 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært ældrecentrene og sygeplejen, som skal hente en negativ overførsel fra 2014. Derudover vurderes der også et merforbrug på lejetab på ca. 1,0 mio. kr.

På den anden side, vurderes der på nuværende tidspunkt under pleje og omsorg mindreforbrug på ældreboligernes drift, hjælpemidler, puljerne og driften af boformerne.

Økonomiopfølgningen ultimo april for sundhed viser et samlet forventet forbrug på 138,1 mio. kr., hvilket vil betyde et merforbrug på 1,9 mio. kr.

Det skyldes at vi nu har fået regionens prognose for den kommunale medfinansiering i 2015. Regionens prognose viser et højt forventet forbrug på baggrund af en høj aktivitet i årets første måneder i forhold til tidligere år. Derfor vurderes der på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug på 3,6 mio. kr. på medfinansieringsområdet i 2015.

På sundhedsområdet forventes der til gengæld mindreforbrug på sundhedspuljen 2015, driften af sundhedscentret og tandplejen.

Dialogmødet afholdes som planlagt.

Ingen økonomiske konsekvenser.