Børne- og Familieudvalget

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget følger op på udvalgets beslutning fra temadrøftelsen i februar.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 6. marts 2024, pkt. 28:

Budgetproces og budgetstrategi gennemgået og drøftet som opfølgning på sidste udvalgsmødes budget temadrøftelse. Arbejdet fortsættes på det kommende udvalgsmøde med forvaltningens konkrete forslag til råderumspuljen, som udarbejdes på baggrund af udvalgets kommentarer, drøftelser og forslag.

Under temadrøftelsen i februar var følgende emner for budgetlægningen dagsordenssat:

1. Årligt råderum: Hvordan fagudvalget vil imødekomme råderumsopgaven.

2. Dialog og kommunikation med borgere og civilsamfund: Såfremt der vurderes at være behov for yderligere dialog og kommunikation udover hvad der indgår i den normale budgetlægning.

3. Drift: Forslag til hvordan merudgifter håndteres samt forslag til eventuelle nye ønsker. Nye ønsker skal som udgangspunkt finansieres via omprioritering indenfor udvalgets område.

4. Anlæg: Nye anlægsforslag, der som udgangspunkt skal finansieres via reduktioner i den aktuelle 10 årige investeringsoversigt.

Fordeling af råderumsopgaven

På sit møde i februar vedtog Økonomiudvalget at fastholde fordelingsnøglen for råderumsopgaven, som blev besluttet i Byrådet den 25. januar punkt 2 "Budget 2025 – Budgetprocedure", hvor fordeling sker med udgangspunkt i serviceudgifterne. Oversigt over fordeling af råderumsopgaven efter serviceudgifter er vedlagt.

Skabeloner

For at sikre ensartet materiale foreligger der skabeloner for råderumsforslag, driftsforslag samt anlægsforslag. Disse forslag bedes samlet til et katalog pr. fagudvalg for hhv. råderum, drift og anlæg og anvendt ved afrapporteringen i maj. Skabeloner er til orientering vedlagt sagen.

Den videre proces

Ifølge budgetprocessen skal budgetforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i maj, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget og derfra indgår i den videre budgetlægning.

Børne- og Familieudvalget

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orientering om regnskab 2023 for udvalgets område til efterretning.

Børne- og Familieudvalgets område viser et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. for regnskab 2023, hvori der indgår en negativ overførsel fra regnskab 2022 på 5,6 mio. kr.

På Børn og unge med særlige behov er der et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som fordeler sig med 0,8 mio. kr. i mindreforbrug på driften af Rebild Kommunes egne tilbud og merforbrug på 0,1 mio. kr. på center Familie og Handicaps bevilliger af indsatser til børn og unge i alderen 0-22 år.

Dagtilbud viser et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr. Der var fra tidligere år overført samlet -5,1 mio. kr. Uden overførslen fra tidligere år har der dermed været et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget på dagtilbud ligger primært på særlige dagtilbud efter serviceloven § 32 samt dagtilbud i Støvring syd.

Folkeskole viser et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. Der var fra tidligere år overført merforbrug på 2,6 mio. kr. Der er merforbrug på nogle skoler, svingende mellem 4,2 mio. kr. i merforbrug til 3,0 mio. kr. i mindreforbrug, og merforbrug på transport til-/fra skole.

For en nærmere beskrivelse af afvigelserne i regnskabsresultatet henvises til vedhæftede bilag. Bilagene bliver en del af det samlede regnskab for 2023. Til økonomiudvalgets og byrådets møder i april, vil det samlede regnskab blive forelagt inklusiv finansiering, samt en redegørelse af anlægsregnskabet.

I det vedhæftede bilag er budget- og regnskabstal opgjort i mio. kr. med 1 decimal, dermed kan der forekomme differencer ved sammentælling af kolonner.

Endelig skal det bemærkes, at resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de "reelle" afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på.

§ 40 bevillingen bevilges alene i henhold til overholdelse af styrelsesloven hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.