Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter økonomivurderingen og godkender denne.

Generelt

I forlængelse af regnskab 2022 og den første økonomivurdering i 2023 blev budget 2023 delvis genåbnet med henblik på budgetoverholdelse i 2023. Genåbningen medførte en række besparelser og tilpasninger af service. Økonomivurderingerne her pr. 31. juli 2023 indeholder en økonomisk opfølgning herpå i det omfang det er muligt. Det skal igen nævnes, at det stadig er yderst vigtigt med fokus på budgetoverholdelse og tilpasninger både i forhold til budget 2023 og fremadrettet.

Udvalgets område

På Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område er der i 2023 overført 6,2 mio. kr. i mindreforbrug fra tidligere år. Årets resultat forventes, i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler, at blive 5,1 mio. kr. i mindreforbrug. I forhold til det oprindelige budget 2023 svarer det til et merforbrug på 1,1 mio. kr.

På Kultur og Fritidsområdet (Sektor Fritid, Kultur og Natur og Landdistrikter) er der et forventet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Indeholdt i dette resultat er der en overførsel fra tidligere år på 5,8 mio. kr. i mindreforbrug, det svarer til et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

På Sundhedsområdet forventes resultatet at blive balance i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Sundhed har fået overført et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. fra 2022 hvorfor der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

For nærmere beskrivelser henvises der til den vedhæftede økonomivurdering.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter rammerne for arbejdet med tilskudsmodellen på halområdet.

På Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets møde d. 10. maj 2023 drøftede udvalget en ændring af tilskudsreglerne på det folkeoplysende område. På mødet besluttede udvalget at udsætte beslutningen for at sikre, at revideringen ses i sammenhæng med mulige ændringer på skoleområdet og mulige ændringer af tilskudsmodellen for hallerne. På baggrund af denne beslutning er der afholdt fællesmøde med hallerne og dernæst møde med en nedsat arbejdsgruppe med repræsentanter fra 4 af hallerne. På baggrund af disse møder, er der udarbejdet et forslag til en procesplan for arbejdet med tilskudsordningen for hallerne, som udvalget har godkendt d. 16. august 2023. Procesplanen er vedlagt som bilag.

Første del af processen er en politisk drøftelse af rammerne for arbejdet med tilskudsmodellen på halområdet. Den nedsatte arbejdsgruppe fra hallerne ønsker en politisk retning for arbejdet med tilskudsordningen. Der er ønske om en politisk drøftelse, der belyser grundlaget og visionerne for at revidere tilskudsordningen. Der ønskes en retning på, hvad en ny tilskudsordning skal kunne understøtte fremover.

Dette skal danne grundlag for drøftelserne blandt haller, foreninger og interesserede i resten af processen sammen med fokus på:

• Eventuelle beslutninger på skoleområdet. Den nuværende tilskudsordning er i stort omfang baseret på den lokale skoles brug af hallerne, hvorfor en eventuel skolelukning også vil kunne have konsekvenser for den lokale hal. Hvis det besluttes at lukke én eller flere skoler, så er det ønsket, at en ny tilskudsordning kan træde i kraft senest når ændringerne på skoleområdet træder i kraft. Derfor er ønsket, at en revideret ordning er klar til at kunne træde i kraft til 2. halvår 2024.
• Erfaringer fra andre kommuner, hvor såvel kommunen, haller som foreninger, kan komme med deres perspektiver på tilskudsordningen for haller i de respektive kommuner.

Arbejdsgruppen ønsker, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter udvalgets visioner for halområdet i Rebild Kommune, og dernæst drøfter politiske ønsker til revidering af tilskudsordningen.