Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning.

Forventningen er på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau, på det specialiserede voksenområde for 2017, som giver et samlet merforbrug på 3,3 mio. kr. Heri er indeholdt et overført merforbrug fra 2016 på 1,0 mio. kr.

Hermed en orientering om det forventede regnskab for det specialiserede voksenområde for 2017

Disponeringsregnskabet pr. april viser et udgiftsniveau på samlet 111,7 mio. kr., en stigning i forhold til seneste disponering på 1,6 mio. kr. Det korrigerede budget for 2017, efter korrektion for det overførte merforbrug fra 2016, på 108,4 mio. kr. dermed forventes et merforbrug i 2017 på 3,3 mio. kr.

Siden seneste disponering er der sket følgende ændringer:

Nye borgere er kommet til: 2,3 mio. kr.

Ophørte foranstaltninger: -0,3 mio. kr.

Ændrede foranstaltninger: -0,0 mio. kr.

Desuden er der sket tilpasning af takster og lignende: -0,4 mio. kr.

På området er der en igangværende ankesag, som potentielt kan belaste økonomien med yderligere 1,0 mio. kr., hvis Rebild Kommune ikke får medhold.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning

Hermed præsenteres årets første økonomivurdering for Sundhedsudvalgets område. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i 1. kvartal 2017, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 449,4 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 0,2 mio. kr. (inkl. afrundinger) i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 449,3 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2016, som indstillet til byrådets møde d. 27.04.17. Sundhedsudvalget er indstillet til en overførsel på 0,2 mio. kr. i merforbrug.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

Vi har arbejdet med et nyt design til vedhæftet økonomivurderingsrapport - den læses sådan.

• Første side viser: Udvalget i hovedtal, en graf med regnskab 2016, budget og forventet regnskab 2017 samt et diagram med fordelingen af budgettet.
• Herefter kommer et kort resumé og oversigt over de områder med væsentligste afvigelser, samt en pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.
• På de efterfølgende sider vises tabeller i mere detaljeret form end tidligere. I tabellen er der noter, som angiver de områder, der er uddybet i den efterfølgende tekst.