Økonomiopfølgningen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i ultimo november 2018, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 370,8 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 19,0 mio. kr. (inkl. afrundinger) i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 351,8 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2017.

Det forventede merforbrug i CPO i 2018 kan opdeles i nogle ekstraordinære udgifter, og nogle forklarende faktorer, som fremgår nedenfor i overskrifter.

Det bemærkes, at det forventede merforbrug på produktionskøkkenet ikke forventes overført til budget 2019, da området er takstfinansieret.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender dagsorden.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orientering til efterretning.

1. Status på ledige ældre- og plejeboliger (bilag)

2. Rebild Kommune har modtaget henvendelse fra Region Nordjylland med tilbud om møde med formand og næstformand i det regionale praksisplanudvalg med henblik på drøftelse af lægedækningen i Rebild Kommune. Dialogmødet holdes som led i udarbejdelsen af den nye regionale praksisplan for almen praksis. Mødet skal i givet fald afholdes i perioden mellem 6. september og 10. oktober.

3. Referat af møde i Kommunal Lægeligt Udvalg (bilag)

4. Evaluering af mødet