Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Økonomi

Budgetrammen var samlet 10.975.000 kr., og bestående af følgende:

625.000 kr. til ombygning og belysning (2018)

675.000 kr. kapacitetsudvidelse (langsigtet) (2018)

600.000 kr. kapacitetsudvidelse og supplerende renovering (2018)

3.825.000 kr. kapacitetsudvidelse og supplerende renovering (2019)

1.500.000 kr. Helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering (2017)

175.000 kr. omprioriteringsmidler BH Skovhuset (2019)

500.000 kr. omprioriteringsmidler BH Skovhuset (2020)

3.075.000 kr. periodeforskydning BH skovhuset fra 2021-2020


Det samlede anlægsprojekt er udført med en totaludgift på 10.973.041 kr. ex. moms.

Ved sammenstilling af budget på de anførte udgifter, er der et mindreforbrug på 1.959 kr., som foreslås tilført kassen.


Regnskab er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Børnehaven Skovhuset er blevet udvidet med en større til- og ombygning af den eksisterende daginstitution.


Der blev indstillet 3 scenarier, hvor scenarie 1 blev valgt.

Dette omfattede:

- særskilt legeniche, udetoilet med adgang både fra legeplads og fra gangområde.

- der skabes store aktivitetsrum med særskilte garderober med eget vindfang.

- eksisterende personaleområde er blevet omdannet til børnetoilet og større aktivitetsrum.

- i den nordlige fløj er der etableret personalefaciliteter, med forberedelse, stort personalerum, lederkontor med adgang direkte fra alrum.

- køkkenet er blevet udvidet som en del af alrummet og i den nordlige fløjs eksisterende toiletter.

- rengøring/vaskerum udvides samt etablering separat depot/kopi rum tæt på forberedelse og personalerum.

- der er blevet etableret nye garderober til pædagogerne samt nyt toilet/bad.

Derudover blev hele tagkonstruktionen i den eksisterende midterbygning indeholdende fællesrum også besluttet udskiftet i sammenhæng med projektet.


Omfanget af udvidelse og tilbygning, som betød en øget kapacitet på 30 børnehavepladser til samlet 90 pladser, samt udskiftning af tagkonstruktion blev besluttet på Børne- og Familieudvalgsmødet d. 5. december 2018, og den samlede finansiering blev godkendt på byrådsmødet d. 20. december 2018.


Projektet havde en samlet budgetramme på 7,225 mio. kr., men for at kunne imødekomme både scenarie 1 og tagudskiftningen blev der tilført 3,75 mio. kr. ved omprioritering af midler fra moderniseringsplanspuljen for daginstitutioner. Det samlede budget inden licitation var derfor 10,975 mio. kr.


Der blev afholdt licitation d. 27. maj 2019, og kontraheret i juli 2019. Anlægsarbejdet er udført i fagentrepriser i perioden august 2019 - juni 2020 med tilknytning af Norconsult som totalrådgiver.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalget og Byråd anbefaler:

- at godkende byggeregnskabet.

- at overskuddet på 1.959 kr. tilføres kommunekassen.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 16. august 2023, pkt. 102:

Indstilling anbefales.

Resume

Det endelige byggeregnskab for om- og tilbygning i Børnehaven Skovhuset indstilles til godkendelse.


Forvaltningen indstiller, at byggeregnskabet godkendes og overskydende midler, svarende til 1.959 kr., tilføres kommunekassen.

For at imødekomme budgetbehov for det valgte scenarie, blev der inden udbud tilført 3,75 mio. kr. fra Børne- og Familieudvalgets egen ramme, og det lille overskud skyldes en ret præcis vurdering af niveauet til uforudsete udgifter.

Text

Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.  

Kommunikation

Ikke aktuel.

Økonomi

Det timebaserede byggesagsgebyr er indført med en forventning om, at den årlige indtægt vil kunne hæves fra kr. 0,4 mio. til kr. 1,0 mio.

Efter første halvår er indtægten på byggesagsgebyrer på kr. 260.115,12. Den forventede samlede indtægt på byggesagsgebyrer forventes i 2023 at blive ca. kr. 500.000.

Hvis byggesagerne fortsat var blevet opkrævet efter den faste takst, ville den samlede indtægt efter første halvår have været på ca. kr. 200.000.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har fra 1. januar 2023 opkrævet en timepris på kr. 612 for byggesagsbehandling. Tidligere har gebyret været fast, hvor Bolig- og Planstyrelsens maksimale takst har været anvendt. Den var i 2022 på kr. 1.082. Forvaltningen må alene opkræve gebyr for sagsbehandling, der tager udgangspunkt i byggelovgivningen.

Forvaltningen har udsendt 191 opkrævninger i forbindelse med byggesager, heraf er 56 byggesager opkrævet efter den faste takst, idet de er opstartet inden 1. januar 2023. Dette giver en overslagsmæssig gennemsnitspris på en byggesag på ca. kr. 1.400.

Forvaltningen har i 2023 måttet konstatere, at konjunkturerne har gjort, at nedgangen i antallet af byggesager er fortsat i år. Forvaltningen vurderer derfor, at det ikke vil være muligt at nå den budgetterede indtægt, idet niveauet for antal byggesager forventes at ligge på et tilsvarende niveau i andet halvår. Overslagsmæssigt forventes dette at give en indtægt på ca. kr. 500.000.

Ordningen vil blive evalueret i 2024 i overensstemmelse med budgetaftale for 2023-26.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg anbefaler at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2023, pkt. 136:

Indstilles taget til efterretning

Monsido - statistik

Cookieinformation