Her er en orientering om det forventede regnskab for 2017 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der i år et budget på 67,4 mio. kr. inklusiv overført mindreforbrug fra regnskab 2016 på 1 mio. kr.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 64,2 mio. kr. Dermed er der 3,2 mio. kr. tilbage af budgettet til at dække tilgang af nye sager, ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført forventet stopdato og tæller kun med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.

I forhold til seneste opgørelse er de disponerede udgifter steget med 0,6 mio. kr., forventet tilgang for resten af året er nedskrevet med tilsvarende beløb.

Ændringerne omfatter følgende:

Tilgang: +0,9 mio. kr. fordelt på 22 nye indsatser

Afgang: -0,6 mio. kr. fordelt på 10 indsatser

Ændringer i eksisterede: +0,8 mio. kr. fordelt på 37 indsatser

Opdatering af forventet refusion for særligt dyre enkeltsager: -0,2 mio. kr.

Opdatering forventet udgift for brug af eget familiebehandlingstilbud og kontaktpersontilbud: -0,3 mio. kr.

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau for 2017 svarende til budgettet.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender dagsordenen.