Generelt:

Der er generelt i kommunen stor fokus på stram styring og overholdelse af budgetterne. Det er vurdering, at der fortsat bør være dette fokus, således at likviditeten fastholdes i overensstemmelse med den økonomiske politik.

Udvalgets område:

Økonomivurderingen for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. Grundet tilførslen af de 9 mio. kr. til det nye Ejendomme og Udearealer, kan forventet forbrug ikke sammenholdes med det oprindelige budget.

På Pleje og Omsorg forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr.

På Voksne med særligt behov forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen drøftes.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Der kan umiddelbart identificeres to typer opgaver i budgetaftalen. For det første fagudvalgenes udmøntning af investeringer på 17,4 mio. kr. finansieret primært fra finansieringstilskuddet og for det andet øvrige beslutninger.

Aftaleparterne er enige om at investere de 17,4 mio. kr. i nedenstående initiativer, som fagudvalgene skal udmønte.

Derudover indeholder budgettet følgende øvrige beslutninger, hvortil der i tabellen herunder er knyttet et ansvarligt udvalg, og et kort resume.

Budgetaftalen samt investeringsoversigten er vedlagt.

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget drøfter de udmøntningsopgaver, som budget 2025-2028 medfører.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 5. november 2024, pkt. 77:

Drøftet.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. november 2024, pkt. 143:

Udmøntning blev drøftet, herunder var der opbakning til vedhæftede oplæg til prioritering.

Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget