Mariagerfjord Kommune har, på vegne af I/S Gunderup Deponi, udarbejdet et regnskab dækkende perioden fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2017.

Siden 2014 er driften af det nedlukkede deponi i Gunderup blevet varetaget af et formaliseret samarbejde mellem Randers, Rebild og Mariagerfjord Kommuner.

Samarbejdet, herunder samarbejdsaftalen, er godkendt af de respektive Byråd.

Samarbejdets forpligtelser vedrører blandt andet følgende udgifter:

·  Retablering og slutafdækning af deponiet

·  Bortskaffelse af spildevand

·  Analyser af spildevand, grundvand og overfladevand

Forpligtelsen kan række 20-40 år frem i tiden, og samarbejdet skal være gældende indtil forpligtelserne ophører.

Da deponiet var aktivt, blev der afsat midler til at dække udgifterne til forpligtelserne. Udgifterne dækkes derfor af en økonomisk pulje på ca. 16,2 mio. kr. (ultimo 2017).  

I 2017 har der været ekstraordinære udgifter til at fjerne et oplag af forbrændingsegnet affald. Størstedelen af udgifterne hertil er blevet betalt af hensatte midler svarende til 5,6 mio. kr. i forbindelse med fusionen mellem I/S Fællesforbrænding og I/S Reno-Nord. De resterende udgifter svarende til ca. 1,8 mio. kr. er blevet betalt af deponiets økonomiske pulje. 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vurderer, at udkast til årsregnskab i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

I forlængelse af den politiske behandling af udkast til årsregnskab, vil regnskabet blive påtegnet af BDO, ledelsen og samarbejdsgruppen.

I regnskabsåret 2017 er der konteret udgifter for 2.252.370 kr.

I 2017 var der budgetteret med udgifter for 17.151 kr.

Regnskabet for 2017 afviger væsentligt fra budgettet pga. følgende:

·  Ekstraordinære udgifter til bortskaffelse af forbrændingsegnet affald.

·  Stigende vedligeholdelsesudgifter på pumpesystemet.

·  Reducerede renteindtægter/udbytte ift. 2016.

Gunderup Deponi har udarbejdet en grafisk fremstilling af de forventede årlige udgifter fra 2017 til 2025. I de kommende 3-4 år forventer Gunderup Deponi øgede udgifter i forbindelse med slutafdækning og udskiftning af pumpesystem. Herefter forventer Gunderup Deponi, at de årlige udgifter primært vil omfatte udgifter til bortskaffelse af spildevand og udgifter til analyser af spildevand, grundvand og overfladevand.

Samarbejdets samlede beløb til afholdelse af udgifter er pr. 31. december 2017 16.247.319 kr.

Forvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at udkast til årsregnskab godkendes.

Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget godkender dagsordenen.