Her er en orientering om det forventede regnskab for 2024 på det specialiserede voksenområde.

Samlet set er der i 2024 et budget på 151,9 mio. kr. eksklusive en evt. overførsel fra 2023. I henhold til overførselsreglerne forventer vi på baggrund af regnskabsresultatet for 2023 en overførsel til 2024 på 1 mio.kr. Byrådet behandler overførselssagen i marts 2024, og er derfor ikke medtaget i denne vurdering. Til sammenligning var budgettet i 2023 på 141,6 mio. kr. inkl. positiv overførsel fra 2022 på 0,2 mio.kr.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 152,4 mio.kr.; et forbrug der ligger 0,5 mio.kr. over det afsatte budget. Der er i budgettet indregnet en fremskrivning på 4% svarende til 6 mio.kr. Til sammenligning med sidste år var forventninger, på daværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,6 mio.kr.

Udgifterne dækker 493 helårsforanstaltninger fordelt på 374 borgere. Til sammenligning med sidste år, på samme tidspunkt, var antallet af borgere på 385. Med andre ord ses et fald i antallet af borgere fra 2023 til 2024. Budgettet rummer samlet 509 helårsforanstaltninger.

Housing-First-metoden medfører nye refusionsregler.

Med omlægning af indsatsen mod hjemløshed, indførtes der med virkning fra den 1. oktober 2023, 50% refusion af udgifter, efter de specialiserede støttemetoder fra housing first-tilgangen, i op til 2 år efter borgerens udskrivning fra en boform efter servicelovens § 110. Endvidere refunderes 50% af udgifter til botilbud efter servicelovens § 107 i op til 6 måneder inden for en periode på 1 år efter borgerens udskrivning fra en boform efter § 110.

Med lovændringen, sker der endvidere en begrænsning af perioden, der ydes refusion af udgifter for ophold på tilbud efter servicelovens § 110, til max 120 dage.

Der er til dels taget højde for disse ændringer af refusionsreglerne i budget 2024, men på nuværende tidspunkt, kendes de faktiske følger heraf ikke.

Det foreløbige regnskab for 2023 viser på nuværende tidspunkt et nettoforbrug på 140,1 mio.kr. Ved status pr. december viste disponeringsregnskabet for 2023 et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. Det foreløbige regnskab viser nu et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Afvigelsen mellem disponering og regnskab skyldes blandt andet regninger vi ikke har modtaget endnu på ca. 1 mio.kr., og svingende udgifter på borgere under BPA-ordningen på ca. 2 mio. kr. De væsentligste afvigelser mellem disponeret udgift og faktisk udgift er blevet gennemgået og er tilrettet i disponeringen for 2024.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget  

Ingen økonomiske konsekvenser.

Økonomiopfølgningen ultimo januar betragtes som en foreløbig pejling og identificering af eventuelle budgetudfordringer på ældreområdet. Vurderingen er udarbejdet på baggrund af data for januar 2023 samt den tidligere fremlagte ØKV0. Da data på dette tidspunkt af året er begrænset, vil økonomiopfølgningen endnu ikke indeholde et forventet forbrug. I stedet vil grønne og røde pile indikere hvorvidt områderne ventes at kunne overholde deres budget eksklusiv overførsler. Til de hovedområder hvor der forventes at være budgetudfordringer i 2023, er der i notatet tilknyttet en bemærkning. Den første økonomivurdering der vil indeholde et forventet forbrug, er til ØKV1.

Se vedlagte økonomiopfølgning for nærmere beskrivelse.

Der er ligeledes vedlagt nøgletal for ældrecentre, hjemmeplejen og sygeplejen.

Forvaltningen indstiller, at Ældre, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget