Økonomivurdering her pr. 30. juni 2020 er stadig, som alt andet, påvirket af corona situationen. Der er i vurderingen i det omfang, det er muligt, taget højde for de udfordringer og merudgifter der følger af situationen og som vi kender til. Der er stadig en række ubekendte faktorer, som udvikling i ledighed, den fortsatte genåbning, en ny bølge af smittespredning i efteråret, de påvirker alle økonomien. Der er i forbindelse med økonomivurderingen aftalt kompensation af ekstraudgifter til værnemidler, personale, håndvaske, rengøring mv. for perioden frem til medio maj, for den efterfølgende periode foreligger der endnu ingen aftale. Rebilds andel af den aftalte kompensation udgør ca. 7 mio. kr., forslag til fordeling forventes politisk behandlet i september.
Den vedhæftede vurdering skal derfor læses og forståes som et øjebliksbillede pr. 30. juni 2020 samt et forsigtigt skøn på mere "normale" tilstande efter sommerferien.
Økonomivurderingen for Børne- og Familieudvalget viser et mindreforbrug på 5,4 mio. kr., heri indgår overført mindreforbrug på 7,7 mio. kr. fra regnskab 2019. På børn og unge med særlige behov forventer vi et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Disponeringen viser merforbrug, mens vi forventer mindreforbrug på driften af egne tilbud. På dagtilbud forventer vi et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. svarende til overførslen fra sidste år, som følge af byrådets beslutning om, at overførsler fra sidste år ikke må bruges. På skoleområdet forventer vi et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som fordeler sig med mindreforbrug på fremtidens folkeskole og midler til efteruddannelse, mens vi forventer merforbrug på skoler og vidtgående specialundervisning.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.
Udskriv
Læs højt