Forvaltningen indstiller,

- at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter de punkter i budgetaftalen, som ligger inden for udvalgets område

- at Kultur- og Fritidsudvalget anviser ramme for forvaltningens videre arbejde med udmøntning af beslutningerne i budgetaftalen

Økonomi jf. budgetaftalen for 2020 - 2023. Beløbene er indarbejdet i budgettet for perioden

Budgetaftalen for 2020 - 2023 indeholder en række beslutninger indenfor Kultur og Fritidsudvalgets område. Nedenfor er der indsat en oversigt over de enkelte delbeslutninger og udmøntning heraf. Det fremgår således, om beslutningen kan udmøntes administrativt af forvaltningen eller om skal være en yderligere politisk behandling inden udmøntning.

ANLÆG - INVESTERINGSOVERSIGT I PERIODEN 2020-2023

Forvaltningen gør opmærksom på, at der i perioden 2017-2019 er afsat 4,5 mio. kr. til projekt "100 personers Salen" og i 2019 er der overført 2,6 mio. kr. til Kulturskoleprojektet.

ØVRIGE FORHOLD:

På møderne ultimo september i Kultur- og Fritidsudvalget, Sundhedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget drøftede udvalgene indgåelse af partnerskab med DGI med henblik på at skabe flere og mere fysisk aktive borgere. Udvalgene besluttede at indgå aftale om partnerskab, under forudsætning af, at finansieringen blev afklaret i forbindelse med budgetforhandlingerne. Budgetaftalen indeholder ikke finansiering til indgåelse af partnerskab.

Forvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning.

Hermed fremlægges årets 3. økonomivurdering på Kultur og Fritidsudvalgets område.
Økonomivurderingen er som udgangspunkt laver på baggrund af forbruget i pr. 30/9. Der er dog taget højde for kendte og forventede afvigelser i resten af regnskabsåret.
Der forventes i år 2019 et samlet forbrug på 51,8 mio. kr. mens Kultur og Fritidsudvalgets korrigerede budget ialt udgør 53,9 mio. kr. (Indeholdt i det korrigerede budget er der en overførsel på 6,2 mio. kr. fra år  2018).
Dette giver en forventet afvigelse på 2,1 mio. kr. som et mindreforbrug.
I forhold til ØKV2 er det korrigerede budget opskrevet med kr. 350.000. Baggrunden for denne opskrivning er en overførsel  fra skoleområdet under BU til Ungdomsskolen i forbindelse med projektet "Læringslokomotivet.

På byrådets møde den 27. juni 2019 blev det besluttet, at der skal ske en opbremsning i forbruget samt en suspendering af 5% grænsen for overførsler, med henblik på at nedbringe det samlede merforbrug i det forventede regnskab for 2019.
Udviklingen i det forventede regsnkabsresultat på Kultur og fritidsudvalgets område er gået fra et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. i ØKV2 til et forventet mindreforbrug i ØKV3 på 2,1 mio. kr. Stigningen i mindreforbruget kan dels tilskrives en tilbageholdenhed jf. Byrådets udmelding, dels en låneomlægning på halområdet og dels at en del af udgiften til udskiftning af låsesystemer er udskudt til år 2020.

Det samlede mindreforbrug på 2,1 mio. kr. består af forskellige mer- og mindreforbrug i forhold til udvalgets korrigerede budget inkl. overførsler.
Årest største afvigelser i forhold til det korrigerede budget er et forventet mindreforbrug vedrørende driftstilskud til hallerne på 0,8 mio. kr., et mindreforbrug vedrørende lokalebooking/låsesystem på 0,5 mio. kr.,et mindreforbrug på lokaletilskud på 0,3 mio. kr., et mindreforbrug vedrørende kultur- og medborgerhuse på 0,3 mio. kr. og et merforbrug vedrørende Naturskolen på 0,1 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser på Kultur og Fritidsudvalgets område henvises til økonomivurderingen der er vedhæftet som bilag til sagen.