I budgetproceduren for 2022-25 er der endvidere lagt op til, at udvalgene inden sommerferien kan drøfte budgetgrundlag, løbende nødvendige tilpasninger og prioriteringer af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af udvalgets eget oprindelige budget. De indledende drøftelser kan eksempelvis være med henblik på at skabe grundlag for økonomisk råderum indenfor udvalgets eget budget til politiske prioriteringer og eventuelt til at imødegå budgetudfordringer for 2022-25.

Til drøftelsen af udfordringer er udgangspunktet blandt andet resultatet af regnskab 2020, som blev behandlet på udvalgets møde i april, samt den første økonomivurdering for 2021, som behandles på nærværende møde. Herudover kan der på de forskellige udvalg være løbende sager, der kan drøftes i den tidlige budgetfase i udvalget.

Resultaterne af fagudvalgenes drøftelser kan herefter indgå i det samlede budgetarbejde for Byrådet, herunder eventuelt på temadrøftelsen i Byrådet i juni måned før byrådets møde.

Jf. drøftelser.

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene starter de indledende budgetdrøftelser for 2022-25 indenfor egne budgetrammer.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 4. maj 2021, pkt. 40:

Udvalget vil gerne se budgetnotat på indsatsbudgettet, herunder særligt budget til opkvalificering og uddannelse.

Udvalget vil desuden gerne have status på investeringstiltag fra budget 2020.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 4. maj 2021, pkt. 57:

Sundhedsudvalget drøftede budgetudfordringerne.Udvalget ønsker en yderligere belysning af opdriften med flere borgere og ydelser i hjemmeplejen og sygeplejen.Jeanette Sagan og Bruno Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 5. maj 2021, pkt. 63:

Udvalget ønsker budgetnotater udarbejdet på følgende emner:

• Indførelse af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet: ressourcebehov for at leve op til lovkrav
• Konsekvens for skoleområdet af ændrede budgetforudsætninger i overslagsår (bortfald af budgettilførsel og genindførsel af årlig reduktion på 0,5%)
• PPR: ressourcer i lyset af stigende børnetal mv.

Udvalget vil desuden på næste møde drøfte mulighed for besparelser på området.

Dertil kommer anlægsbehov jf. kapacitetssager på denne dagsorden.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. maj 2021, pkt. 116:

Drøftet

Denne økonomivurdering pr. 31. marts 2021 er, som meget andet, stadig påvirket af corona situationen. Der er i vurderingen i et vist omfang taget højde for de udfordringer og merudgifter, der er kendt på nuværende tidspunkt. der er stadig ubekendt faktorer, f.eks. i forbindelse med tidsplanen for genåbningen.

Den vedhæftede vurdering skal derfor læses som et øjebliksbillede af økonomien pr. 31. marts, hvor de på nuværende tidspunkt, kendte ændringer er indarbejdet.

I forhold til tidliger år har Byrådet på mødet den 18. februar besluttet, at budgetoverfoldelse skal ses i forhold til overholdelse af det oprindelige budget og ikke som tidligere, hvor budgetoverholdelse skulle ses i forhold til det korrigerede budget (inkl. overførsler). Der er dog en undtagelse om, at man kan bruge af de overførte midler, hvis der i 2020 er indgået bindende aftaler om betaling i 2021.

Årets forventede resultat for Kultur og Fritidsudvalget fremgår af ovenstående tabel. På udvalgets område er der et oprindeligt budget på 49,4 mio. kr. og et korrigeret budget (inkl. overførsler) på 54,0 mio. kr. Årets forventede forbrug forventes at ligge på 50,9 mio. kr., hvilket i 2021 giver et forventet mindreforbrug i forhold til det korrigere budget på 3,2 mio. kr., (der er ialt overført 4,7 mio. kr. fra 2020).
I forhold til byrådets beslutning om at budgetoverholdelse skal opgøres i forhold til det oprindelige budget, så er forventningen på nuværende tidspunkt at der vil være et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette merforbrug fremkommer i stor grad på grund af udgifter der afholdes i 2021 men som er disponeret i tidliger år. For en nærmere beskrivelse af det forventede regnskabsresultat henvises der til vedhæftede økonomivurdering (se bilag).

Forvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget taget økonomivurderingen til efterretning.