Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold korrigeret budget på 76,1 mio. kr. inklusiv 1 mio. kr. i overført mindreforbrug fra regnskab 2022.

Hermed er en orientering om forventet regnskab for 2023 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Budgettet for 2023 er på 76,1 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2022 på 1 mio. kr. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 76,9 mio. kr. Dermed er budgettet for året brugt og tilgang og ændringer af indsatser resten af året vil være ud over budgettet. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Center Familie og Handicap skønner, at tilgang og ændringer resten af året vil ligge på omkring 0,1 mio. kr. Det betyder et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og 1,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget skyldes primært refusionssager, som Rebild Kommune har tabt. Der indgår udgifter til tabte refusionssager på samlet 3,1 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. vedrørende 2023 og 1,6 mio. kr. vedrørende tidligere år.

Tabel 1 i bilag viser nuværende disponering, budget og regnskab for seneste 2 år.

Siden status pr. oktober er der en stigning i de disponerede udgifter på 0,5 mio. kr. fordelt på 80 indsatser. Der er nye indsatser for 0,2 mio. kr., ophørte indsatser for 0 mio. kr. og ændringer i eksisterende indsatser på 0,3 mio. kr. Tabel 2 i bilaget viser ændringer i antal og kroner fordelt på indsatsgrupper.

Tabel 3 i bilag viser aktuel disponering sammenlignet med budget fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris. Budgettet rummer samlet 628 helårsindsatser og der er i december disponeret med 677 helårsindsatser. Afvigelsen i antal er størst på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Samtidig ligger gennemsnitsprisen over budgettet, hvilket betyder en afvigelse på 2,6 mio. kr. Anbringelserne ligger også over budgettet både i forhold til antal og gennemsnitspris. Forebyggende indsatser ligger derimod under budgettet.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Børne- og Familieudvalget

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender dagsorden

Børne- og Familieudvalget