Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

I forhold til de kommende budgetdrøftelser kan det overvejes om puljen fremover skal placeres på Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget budgetområdet, så der er sammenhæng mellem placering af aktivitet og budget.

På Støvring Friplejehjem er der på nuværende tidspunkt flyttet 30 borgere ind, hvoraf 29 er Rebild borgere, og 1 er fra en anden kommune. Ud af de 29 borgere er 22 omplaceret grundet moderniseringsplanen, og de resterende 7 har selv søgt ind. Derudover er der 6 Rebild borgere på venteliste til en bolig. Det forventes derfor, at der vil være en overvægt af Rebild borgere på friplejehjemmet i 2025.

På sigt forventes antallet af Rebild-borgere at falde til 19 pladser ud af Friplejehjemmets 30 pladser. Denne forventning stammer fra udviklingen i belægningen på Nørager Friplejehjem, hvor der i henholdsvis 2023 og 2024 boede 25 og 24 Rebild borgere på friplejehjemmet ud af 40 mulige pladser.

Overvægten af Rebild borgere i 2025 på Støvring Friplejehjem vil isoleret set betyde budgetoverskridelse på Støvring Friplejehjem, idet der er omplaceret 7,8 mio. kr. i budget fra Støvring Ældrecenter, svarende til 19 pladser.

Samlet for området forventes der fortsat budgetoverholdelse. Den forventede budgetoverholdelse beror sig på den udarbejdede prognose for plejeboligbehovet præsenteret for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget d. 14. januar 2025. Af prognosen fremgår der fortsat en overkapacitet af plejeboliger i 2025. Det forventes derfor, alt andet lige, at der vil forekomme lavere belægning på de resterende ældrecentre i Rebild Kommune.

Friplejehjemspuljen under Økonomiudvalget blev oprettet til at imødekomme udsving i udgifterne på området, da Nørager Friplejehjem blev etableret. Puljen vil således medvirke til at finansiere en del af merforbruget på Støvring Friplejehjem som følge af den høje belægning her med Rebild borgere.

For en nærmere beskrivelse af de forventede udgifter til friplejehjemmet henvises til notatet vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget:

- drøfter notatet og tager det til efterretning

- beslutter om, der er elementer, som skal tages med i udvalgets opsamling til budgetforhandlingerne

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget har via tidligere beslutninger skabt et økonomisk råderum, som finansierer de ekstraudgifter til lejetab som følger af moderniseringsplanen. Der er dog behov for en stillingtagen til lejetab på Støvring Ældrecenter, såfremt en afmærkning af boligerne her ikke sker indenfor en overskuelig tidsperiode.

Center Pleje og Omsorg forventer i 2025 et merforbrug på 5 mio. kr. og et merforbrug i 2026 og frem på 2,4 mio. kr. på lejetab.

Merforbruget skyldes primært ændringer i tidsplanen for moderniseringsplanen, eftersom arbejdet med at afmærke Skørping ældrecenter, Øster Hornum ældrecenter og Støvring ældrecenter har taget længere end først antaget. I planlægningen af moderniseringsplanen var forventningen, at alle tre ældrecentre var afmærket ved udgangen af 2024, hvilket har medført at budgettet for lejetab nulstilles på de tre ældrecentre fra 2025 og frem.

Den forventede dato for afmærkning af ældrecentrene er dog udskudt, og det forventes nu at Skørping ældrecenter afmærkes efter 1. halvår 2025, og Øster Hornum afmærkes ultimo 2025. Disse to ældrecentre vil derfor alt andet lige generere et forventet merforbrug i 2025 på henholdsvis 1,3 mio. kr. og 1,7 mio. kr.

Gældende for Støvring ældrecenter er, at der endnu ikke fastsat en forventet dato for afmærkning af bygningen som ældrecenter. Afmærkning kan først ske, når der er truffet beslutning om den fremtidige anvendelse af de tidligere plejeboliger på ældrecentret. Pleje- og omsorgsområdet har ikke behov for anvendelse af boligerne i fremtiden. Der kan dog være usikkerhed om betydningen af sundhedsreformen for anvendelsen af dele af bygningen. Der forventes derfor på nuværende tidspunkt et merforbrug på lejetab fra 2025 og frem på 1,5 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede udgifter til lejetab henvises til notatet vedlagt som bilag.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgsmødet 8. april 2025

Forvaltningen har opdateret notatet med de efterspurgte supplerende oplysninger fra forrige udvalgsmøde. Materialet indgår i udvalgets drøftelse af budget 2026. Her peger forvaltningen særligt på fremtiden for bygningerne efter Støvring Ældrecenter, som endnu ikke er afklaret og ikke kan løftes af Ældre-, pleje og omsorgsudvalget alene.