Regnskab 2024 for Teknik- og Miljøudvalget viser et samlet forbrug på 115,0 mio.kr., og et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår en positiv overførsel fra 2023 på 2,4 mio. kr.
Ejendomsområdet endte ud med et forbrug på 60,7 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 5,5 mio. kr. Ejendomme og Udearealer er etableret i 2024, det betyder at budgettet under ejendomme er langt større end tidligere. I 2024 ligger Ejendomme og udearealer både under sektor Ejendomme og sektor Veje og grønne områder. På tværs af de to sektorer har der i 2024 været udgifter for 73,6 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Forsyningsområdet er pr. 1.1.24 overdraget til Nordværk I/S, Rebild Kommune har fortsat stået for opkrævningen af affaldsgebyrerne i 2024, men området går i nul i regnskab 2024, da indtægterne er sendt videre til Nordværk.
Natur og Miljø området endte ud med et forbrug på 6,6 mio.kr, og et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget; fordelt med 2,2 mio. kr. i mindreforbrug på skadedyrsbekæmpelse, og et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på de øvrige natur og miljø områder.
Veje og grønne områder kom ud af regnskab 2024 med et forbrug 47,7 mio.kr., hvilket er et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Prisstigningen på salt og lastbilkørsel, har medført et merforbrug på vintertjenesten på 3,3 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår et merforbrug fra 2023 på 0,5 mio. kr
Regnskabsbemærkningerne til Teknik- og Miljøudvalgets område indgår, som en del af regnskab 2024. Regnskabet behandles og godkendes på Økonomiudvalgsmøde og byrådsmøde her i april.
Endelig skal det bemærkes, at resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de ”reelle” afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på § 40 bevillingen bevilges alene i henhold til overholdelse af Styrelsesloven hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.
Udskriv
Læs højt
