Teknik- og Miljøudvalget bestilte under pkt. 14 ”Budget 2025 – Temadrøftelse om Økonomi” den 4. februar et budgetnotat der belyser, hvad der skal til for at reducere pukkel af ventende helheds-/lokalplaner og afledt myndighedsbehandling. Dette blev fulgt op af en bestilling på det efterfølgende møde i Økonomiudvalget, under pkt. 18 den 12. februar, hvor Økonomiudvalget tilslutter sig at ovennævnte ønskes belyst i den videre budgetproces og at dette også indbefatter byggesagsbehandlingen.

Anmodning fra de to udvalg er sammenfattet i et fælles budgetnotat, som er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen indstiller til Teknik og Miljøudvalget og Økonomiudvalget;

At vedhæftede budgetnotat indgår i den videre budgetproces

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget

Såfremt der overføres rådighedsbeløb i henhold til sagsfremstilling, betyder det, at anlægsbevillingen for 2025 bliver 21,2 mio. kr. højere end det oprindelige anlægsbudget for 2025.

På investeringsoversigten for budget 2025-2028 er der en del slidlagsarbejde, som er udskudt på en række byggemodningsprojekter, og disse slidlagsarbejder foreslås samlet på et projekt. De projekter som er i den øverste del af skemaet nedenfor, er alle afsluttet pr. 31/12 2024, og der er for de fleste projekters vedkommende aflagt anlægsregnskab i februar 2025. Gældende for alle projekter er, at der på investeringsoversigten er afsat beløb til slidlag i årene 2025 til 2027, og for at undgå at projekterne skal stå åbne ind til slidlag er udført, så forslås det at budgetbeløbene overføres til et samlet projekt, som kaldes "Slidlag - færdiggørelse af projekter". Budget flyttes fra øverste del af skemaet til nederste del af skemaet, som skitseret nedenfor.

Udgangspunktet for anlægsbevillinger er, at restbeløb på alle uafsluttede anlægsprojekter videreføres, dog undtaget Køb/Salg af grunde, hvor restbeløb ikke overføres. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan videreføres, idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderlige ophold. Under- og overskud fra afsluttede projekter videreføres som udgangspunkt ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg, er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 24,7 mio. kr., og der er forslag om at få videreført 21,2 mio. kr. - forskellen skyldes, at der ikke sker videreførsel af køb/salg af jord (privat og erhverv), samt at der ikke sker videreførsel af projekter som afsluttes. Se i øvrigt bemærkninger nedenfor.

På Børne- og Familieudvalgets område videreføres 6,7 mio. kr., som primært vedrører Moderniseringsplan daginstitutioner, Børnehaven Fuglsang og Skoleløsning Støvring.

På Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område videreføres 1,3 mio. kr., som primært vedrøre Halprojekt Aarestrup, Inventar til sundhedshuset, herunder cafe samt et merforbrug på Sundhedscenter.

På Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område videreføres 1,9 mio. kr., som primært vedrører Moderniseringsplan Pleje- og Ældreboliger samt Servicearealer vedligeholdelse.

På Teknik- og Miljøudvalgets område videreføres 10 mio. kr., som primært vedrører Byggemodning erhvervsområde vest for E45, Nedrivning og Landsbypuljer, Jordforurening/Miljøuheld, Grøn omstilling, Asfaltkonto samt en merudgift på vådområde- og vandløbsprojekter.

På Økonomiudvalgets område videreføres 1,3 mio. kr., som primært vedrører Helhedsorienteret energi/bygningsrenovering, Handleplan - energi samt et merforbrug på Udvendig vedligeholdelse ejendomme.

For en mere detaljeret opgørelse af overførslen på 21,2 mio. kr. henvises til dokument, som er vedlagt sagsfremstillingen.

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler;

at anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 sker i henhold til sagsfremstillingens opgørelse

at slidlagsbudgetter for perioden 2025-2027 på afsluttede byggemodningsprojekter samles på et projekt, som er vist i skemaet i økonomiafsnittet.

Teknik og Miljøudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byråd.