Analysen vil blive finansieret indenfor egne rammer (konto 6) i Center Familie og Handicap, som for nuværende kan rumme denne ekstraudgift. Konto 6 hidrører under økonomiudvalget. 

Vi har i Rebild Kommune - på linje med landets øvrige kommuner - oplevet en signifikant stigning i udgifter på det specialiserede voksenområde. Denne stigning skyldes flere faktorer - blandt andet en stigning i antallet af sager samt, at de ydelser vi i Rebild Kommune køber eksternt, løbende bliver dyrere.

Fra 2016-2023 er der sket en stigning i antallet af myndighedssager på det specialiserede voksenområde fra 314 til 415 - en sagsstigning på 32%

Nedenfor ses gennemsnitlig udgift pr. voksen med særlige behov i alderen 18-66 år i Rebild Kommune. Sammenlignet med landets øvrige kommuner har vi i forvejen lave udgifter pr. borger i målgruppen, og ligger væsentligt under landsgennemsnittet.

Selvom Rebild Kommune allerede placerer sig blandt de kommuner med lavest gennemsnitlig udgift pr. borger indenfor det specialiserede voksenområde, så er den årlige udgiftsstigning af et omfang, der kan mærkes i kommunens økonomi. Af den årsag foreslår forvaltningen at bestille en ekstern fagperson med særlig kompetence i at lave "kommunale servicetjek" på netop dette område til at se vores arbejdsgange og visitationer efter i sømmene. Dette for at afdække, om der er områder forvaltningen kan justere på for opbremsning af de stigende udgifter på området. Forvaltningen har igennem de seneste år arbejdet målrettet for nedbringelse af det stigende udgiftspres på området, og har på nuværende tidspunkt brug for "øjne udefra" til at identificere eventuelle uopdagede potentialer. Investeringen på 249.000 kr. til en sådan analyse kan muligvis bidrage til at nedbringe udgiftspresset på dette område, hvor vi gennem de seneste år har oplevet anseelige udgiftsstigninger - senest en stigning på 9 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Analysen leveres af Komponent (Kommunernes Udviklingscenter), og vil udover afdækningen af potentiale for besparelse indeholde konkrete forslag til ændringer i vores sagsbehandlings-praksis. Se tilbud fra Komponent i bilag.

Forvaltningen indstiller, at Ældre, Pleje og Omsorgsudvalget godkender at Center Familie og Handicap igangsætter analyse-forløb med Komponent

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2023, er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et mindreforbrug på 0,1 mio.kr.

Her er orientering om forventet regnskab for 2023 på det specialiserede voksenområdet pr. april 2023.Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 141,6 mio. kr. I 2023 er der et korrigeret budget på 141,5 mio. kr. inkl. et mindreforbrug fra 2022 på 0,2 mio.kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Opdeles disponeringen i faktiske udgifter og refusioner fra staten, er der på de faktiske udgifter et forventet merforbrug på 4,3 mio.kr., og på refusionerne fra staten et forventer mindre forbrug på 4,4 mio.kr. Bemærk at reglerne for refusion er ændret fra 2021.

Disponeringen er siden sidst steget med 0,5 mio.kr. på udgifterne, og indtægterne på refusioner er steget med 0,7 mio.kr.; et samlet fald på 0,2 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 118 foranstaltninger, 14 er ophørt, og 26 nye er kommet til. De væsentligste ændringer har været på sociale botilbud og BPA. En del disponeringer er nu opdateret til 2023-niveau, og langt største delen er fremskrevet med mere end 2%. Dette kunne indikere, at prisstigningerne samlet set, vil stige mere en hvad budgettet er fremskrevet med.

Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 497 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2023 på 503. Med andre ord er der på nuværende tidspunkt disponeret 6 helårsforanstaltninger mindre end der er indregnet i budgetgrundlaget. I budget 2023 er indregnet 10 helårsforanstaltninger blandt unge, hvoraf kun halvdelen er disponeret i den aktuelle disponering. Med disse betragtninger svarer antal af helårsforanstaltninger i disponeringen godt med budget, men udgifterne vil stige yderligere når de unge borgere disponeres. Tabellen herunder angiver antal af helårsforanstaltninger på den enkelte områder.

Disponering er med baggrund i kendte borgere det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Et forbrug der ligger 0,1 mio.kr. under det afsatte budget.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.