Som led i implementeringen af beslutningerne i budget 2024 opstartes arbejdet med opdatering af den eksisteringens moderniseringsplan for plejeboliger til en version 2.0. Hensigten er at opdatere de forudsætninger, som lå til grund for den nuværende plan, da det er et område i konstant udvikling. Opdateringen vil derfor både tage afsæt i prognoserne for udviklingen i antallet af ældre borgere, som har behov for plejebolig samt den udvikling, der forventes på boligområdet, herunder evt. kommende friplejehjem.

På baggrund af udvalgets indledende drøftelse på mødet vil forvaltningen til det kommende udvalgsmøde i december fremlægge et forslag til en tids- og procesplan for gennemførelse af opdateringen af moderniseringsplanen.

Som grundlag for drøftelserne er i bilag vedlagt den oprindelige moderniseringsplan, som blev vedtaget med budget 2023. De samlede økonomiske forudsætninger fremgår på det slide, der samler økonomien for alle de ældrecentre, der berøres af planen. Her fremgår ligeledes, at der i planen er forudsat indfrielse af gæld på Haverslev ældrecenter og Skørping ældrecenter i 2025. Gældsindfrielsen forudsættes finansieret af reduktionen i driftsøkonomien i det pågældende år. Udgifter til indskud og salgsindtægter er ikke medtaget i opgørelsen af økonomien, idet det er estimeret, at disse i de konkrete projekter er i balance.

I forhold til den eksisterende moderniseringsplan er der siden vedtagelsen sket et par ændringer:

- driften af Haverslev ældrecenter er ophørt allerede i 2023. Det betyder, at der er mulighed for omdannelse af selve bygningen tidligere end forventet. Derfor er der i budget 2024 afsat midler til, at gælden på Haverslev ældrecenter kan indfries allerede i 2024.

- nedgangen i driften på Skørping ældrecenter er sket hurtigere end forventet i 2023, hvorfor reduktionen i budgettet til driften på Terndrup ældrecenter, som var forudsat i 2023, i stedet er sket på Skørping ældrecenter. Der har således ikke være boliger på Terndrup ældrecenter, som har været undtaget for visitation.

Udover de beskrevne ændringer forløber implementeringen af den nuværende moderniseringsplan indtil videre efter forventningerne.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Center Familie og Handicap iværksatte en analyse af faglig praksis på det specialiserede voksenområde gennem Komponent (Kommunernes Udviklingscenter). Analysen blev igangsat i maj 2023, og det foreløbige resultat blev fremlagt af konsulent Maibritt Kvisgaard Kuszon på Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets møde den 5. september 2023.

Den endelige rapport med resultat af analysen af faglig praksis på Rebild Kommunes specialiserede voksenområde er nu færdiggjort, og er vedlagt som bilag.

Udover en generel godkendelse og kommentering af rapportens vurderinger og resultater, ønskes der en debat og beslutning om hvilke af rapportens anbefalinger, der skal arbejdes videre med.

Rapporten vil efter udvalgets behandling blive videreformidlet til Direktionen, de involverede medarbejdere på både myndighed- og udførerområdet, samt de fagcentre hvor rapporten peger på et forstærket tværgående samarbejde.

Sammenfatning - lavt udgiftsniveau og god praksis:

Komponent vurderer samlet set, at der ikke er potentiale for en udgiftsreduktion på det specialiserede voksenområde, og at den faglige praksis, herunder ledelsen af området, er fagligt kompetent.

Faglige anbefalinger:

Der sikres en særlig opmærksomhed på områdets praksis og udvikling ved skift i ledelse og medarbejdere.

• Varetages af Direktion og faglig ledelse.

Løbende evaluering og fokus på erfaringens og anciennitetens "tavse viden" blandt medarbejderne.

• Varetages af faglig ledelse i Center Familie og Handicap.

Styrkelse af sagsbehandlerarbejdet på en række specifikke punkter.

• Varetages af faglige ledelse i Center Familie og Handicap.

Igangsættelse af et afdæknings- og udviklingsarbejde ift. arbejdet med tilbud til unge i nuværende STU-tilbud.

• Varetages i samarbejde mellem Center Familie og Handicap og Center Arbejdsmarked og Borgerservice.

Analyse af gruppen af sendiagnosticerede med henblik på etablering af indsats - og tilbudsalternativer.

• Varetages i samarbejde mellem Center Familie og Handicap og Center Arbejdsmarked og Borgerservice.

Strategisk samarbejde med fokus på:

- overgang fra botilbud til tilbud i Center Pleje og Omsorg

- opgaveplacering og koordinering ift. hjemmeboende borgere

- sundhedsfaglig understøttelse af Center Familie og Handicap fra Center Pleje og Omsorg.

• Varetages i chefgruppen på voksenområdet.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager resultatet af analysen til efterretning

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget