Generelt

Tidligere på året blev budget 2023 delvis genåbnet, da der var udsigt til et stort forbrug af kommunens kassebeholdning. Målet med genåbning var dels at overholde budgettet i 2023, men også at skabe balance mellem budget og servicerammen for at undgå en eventuel sanktion. Genåbningen har medført en række besparelser og tilpasninger af service.

Økonomivurderingerne her pr. 30. september 2023 indeholder en økonomisk opfølgning herpå i det omfang, det er muligt. Fokus på budgetoverholdelse i 2023 er desuden centralt for at opnå budgetoverholdelse i 2024 og fremad, da forbrugsniveauet her sidst i 2023 udgør udgangspunktet for 2024 og dermed muligheden for balancen mellem forbrug og budget i 2024.

Udvalgets område
Økonomivurderingen for Ældre-, Pleje-, og omsorgsudvalgets område viser et merforbrug på 21,5 mio. kr., heri indgår et overført merforbrug på 3,5 mio. kr. fra 2022. I forhold til oprindeligt budget 2023 er det et merforbrug på 18 mio. kr

På pleje og omsorg forventes et merforbrug på 11,9 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes budgetubalancen samt lejetab grundet moderniseringsstyrelsen.

På voksne med særligt behov forventes der et merforbrug på 9,5 mio. kr. hvilket blandt andet skyldes lav belægning hos Søparken.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget drøfter økonomivurderingen og godkender denne.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender dagsorden

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget