Coronapandemien, der ramte Danmark i starten af 2020, har også i 2022 haft betydning for Rebild Kommunes driftsudgifter, omend det har været langt mindre omfattende end i de foregående år.
I starten af 2022 udbrød der krigen i Ukraine. Det fik mange ukrainere til at flygtede til bl.a. Danmark. Kommunerne fik i den forbindelse til opgave at indkvartere og forsørge de fordrevne ukrainere fra ankomsten i Danmark. De afholdte udgifter på 10 mio. kr. i forbindelse med modtagelse af ukrainske borgere er indeholdt i regnskabet. Den endelige finansiering af kommunernes udgifter afventer forårets økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.
Resultaterne i regnskabet er præsenteret uden § 40 bevillingerne (Styrelseslovens § 40, der fastslår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning), mens de obligatoriske oversigter er inklusive § 40 bevillingerne.
Regnskabsresultaterne er i regnskabet sammenholdt med det korrigerede budget. I de korrigerede budgetter indgår som altid overførsler fra tidligere år.
Driftsregnskabet for 2022 viser på driften et merforbrug på 34 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og der er indstillet overførsler til 2023 på 6,8 mio. kr. jf. andet punkt på dagsordenen. Der er i alt bevilliget tillægsbevillinger på driften på 17,3 mio. kr., som dækker over overførsler fra 2021 og tilpasning til aktivitet. Driftsregnskaberne er forelagt i særskilte sager på de respektive fagudvalg.
Det samlede resultat for anlæg viser et netto mindreforbrug på 116,4 mio. kr., og der er her indstillet, at 118,8 mio. kr. videreføres, da de dækker over projekter, der ikke er afsluttet. Der er i alt givet tillægsbevillinger til anlæg på 108,3 mio. kr. i 2022.
Der har i 2022 været et likviditetsforbrug (forbrug af kassen) på godt 49 mio. kr., det skyldes hovedsageligt merforbrug på de store driftsområder under Børne- og Familieudvalget og Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Anlægsudgifterne har været relativt begrænsede i 2022, hvilket kan have konsekvens for efterfølgende års anlægsudgifter.
Likviditetsforbruget på godt 49 mio. kr. har medført en alvorlig nedgang i kommunens kassebeholdning og dermed begrænset handlemulighederne fremadrettet. Konsekvensen af de begrænsede handlemuligheder er, at der bør være et alvorligt fokus på budgetoverholdelse i 2023, hvor servicereduktioner, ansættelsesstop og anlægsstop kan blive nødvendige tiltag. Desuden medfører de begrænsede handlemuligheder, at der bør være fokus på at vedtage et robust budget ved budgetlægning for 2024-2027.
Af regnskabsmaterialet fremgår specifikke regnskabsbemærkninger for drift, anlæg og finansiering opdelt efter udvalg samt de obligatoriske regnskabsoversigter jf. Indenrigs- og boligministeriets regler for aflæggelse af kommunale regnskaber. Regnskabet er vedhæftet som bilag.
Udskriv
Læs højt
