Generelt
Tidligere på året blev budget 2023 delvis genåbnet, da der var udsigt til et stort forbrug af kommunens kassebeholdning. Målet med genåbning var dels at overholde budgettet i 2023, men også at skabe balance mellem budget og servicerammen for at undgå en eventuel sanktion. Genåbningen har medført en række besparelser og tilpasninger af service.
Økonomivurderingerne her pr. 30. september 2023 indeholder en økonomisk opfølgning herpå i det omfang, det er muligt. Fokus på budgetoverholdelse i 2023 er desuden centralt for at opnå budgetoverholdelse i 2024 og fremad, da forbrugsniveauet her sidst i 2023 udgør udgangspunktet for 2024 og dermed muligheden for balancen mellem forbrug og budget i 2024.
Udvalgets område
Økonomivurderingen for Teknik- og Miljøudvalgets område viser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., heri indgår overførsel af mindreforbrug fra 2022 på 1,6 mio. kr.
På området ejendomme forventer vi et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som skyldes overførslen fra 2022.
Forventningen til forsyningsområdet er et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. som skyldes højere indtægter på afsætning end budgetteret, samt senere betaling af første leasingyddelse på nye spande, end budgetteret. Under forsyning ligger affaldsområdet, som skal "hvile i sig selv". Affaldsområdet skal i øvrigt udskilldes pr. 31.12.2023.
Natur og miljø forventer et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som skyldes overførslen fra 2022, samt et forventet mindreforbrug på skadedyrsbekæmpelsen. Det lave forbrug pr. 30.9.23 skyldes dels takstindtægten fra skadedyrsbekæmpelse og forventede kommende omkostninger, som endnu ikke er betalt.
Området Veje og grønne områder forventer et merforbrug på 1,9 mio. kr. som skyldes forhøjede udgifter til den Kollektivtrafik og til vejafvandingsbidraget.
Forventningen til det samlede område under Teknik- og Miljøudvalget uden forsyning (affaldsområdet) er et restbudget på 0,6 mio. kr. forventningen her ved sidste økonomivurdering er dermed at der bruges 1,0 mio. kr. af overførslen fra 2022, som var 1,6 mio. kr.
Den samlede økonomivurdering for udvalget er vedlagt som bilag.
Udskriv
Læs højt