Økonomiudvalget , Byrådet

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler:

- at anlægsregnskabet godkendes

- at merforbruget på 8.300 kr. finansieres af kassen

Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. februar 2025, pkt. 44:

Indstilles til byrådets godkendelse.

Jeppe Ugilt Hansen (UP) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i februar 2019, at der skulle etableres et signalanlæg i T-krydset Hobrovej x Nibevej for at skabe en sikker overgang for de bløde trafikanter fra Buderupholm til stiforløbet på Højdedraget. Da afstanden til krydset Hobrovej x Buderupholmvej var relativt kort, blev det anbefalet af signalrådgiver og leverandør at signalregulere begge kryds for ikke at skabe fremkommelighedsproblemer for trafikanterne fra Buderupholmvej.

Projektet blev undervejs udbygget med belysning i krydset og på den tilstødende sti til Højdedraget. Derudover blev der etableret højresvingsbaner på både Nibevej og Buderupholmvej for at imødekomme kapacitetsproblemer i krydset i spidsbelastningstimerne.

For at kunne realisere projektet med højresvingsbaner er der blevet eksproprieret jord fra en lodsejer i krydset ved Buderupholmvej. Udgiften hertil har været indeholdt i anlægsbudgettet.

Det samlede budget for anlægsprojektet var på 4.6 mio. kr.

• Der blev i marts 2016 frigivet 0.28 mio. kr. til en signalreguleret fodgængerovergang
• Der blev i august 2019 frigivet 1.48 mio. kr. til udførelse af anlægsprojektet
• Der blev i december 2020 frigivet 0.60 mio. kr. til belysning af de signalregulerede kryds
• Der blev i juni 2021 frigivet 0,89 mio. kr. til højresvingsbaner
• Der blev i maj 2022 frigivet 1.35 mio. kr. efter afholdelse af licitation

Den samlede udgift på anlægsprojektet har været på 4.519 mio. kr.

Det samlede resultat for anlægsprojektet er dermed et mindreforbrug på 80.663 kr.

Projektet blev i forbindelse med anlægsstoppet, på byrådsmødet den 25. maj 2023, nedskrevet med 88.963 kr., som blev tilført til kassen.

Regnskabet for projektet viser i 2024 et merforbrug på 8.300 kr.

Der er i investeringsoversigten i 2027 afsat 0.22 mio. kr. til færdiggørelse af projektet med slidlag i begge vejkryds. Da projektet i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet lukkes, overføres budgettet for slidlag til fællesprojekt til færdiggørelse af slidlag i 2027.

Se endvidere bilag for anlægsregnskabet

Økonomiudvalget, Byrådet

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:

- at anlægsregnskabet godkendes.

- at mindreforbruget på 400.000 kr. som følge af tidsforskudt etablering af slidlag til stikveje overføres til fællesprojekt til færdiggørelse af slidlag.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. februar 2025, pkt. 43:

Indstilles til byrådets godkendelse.

Jeppe Ugilt Hansen (UP) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Byggemodningen af Amtoften i Haverslev har omfattet første etape af byggemodningen, hvor der er udstykket 10 parcelhusgrunde.

Byggemodningen omfattede etablering af en ca. 550 meter lang ny stamvej fra Strandvejen i Haverslev. Der blev byggemodnet 10 parcelhusgrunde for enden af vejen, og der er derfor mulighed for udstykning af yderligere 16 boliggrunde langs den nye stamvej. Dette forudsætter, at der etableres 2 små stikveje samt udførelse af varmeforsyning til de øvrige grunde.

Der var planlagt udført slidlag i 2024, men da Aars Boligforening har købt en mindre del af udstykningen og er i gang med etablering af 9 dobbelthuse, har forvaltningen valgt at udskyde udlægningen af slidlaget til opførelsen af de 9 dobbelthuse er gennemført.

Der er eksproprieret jord for at kunne realisere byggemodningen. Ejer indbragte erstatningsspørgsmålet til overtaksation, hvilket betød, at Rebild Kommune fik en betydelig merudgift til arealerhvervelsen.

Der er ved udgangen af 2024 solgt 5 af de udstykkede parcelhusgrunde på Amtoften.

Det samlede budget for byggemodningen var på 7.4 mio. kr.

• Der blev i marts 2020 frigivet 0.35 mio. kr. til forundersøgelser.
• Der blev i juni 2020 frigivet 6.65 mio. kr. til udførelse af byggemodningen.
• Der var på investeringsoversigten for 2024 afsat 0.40 mio. kr. til slidlag.

Den samlede anlægsudgift på byggemodningen har været på ca. 6.491 mio. kr.

Det samlede resultat for byggemodningen er et overskud på 909.199 kr., hvoraf 509.139 kr. blev nedskrevet på byrådsmødet den 25. maj 2023 i forbindelse med anlægsstoppet og pengene lagt i kassen.

Der resterer 400.000 kr. på anlægsbudgettet, som svarer til det beløb, der er afsat på investeringsoversigten for 2024 til slidlag på Amtoften. Da projektet i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet lukkes, overføres det resterende budget til fællesprojekt til færdiggørelse af slidlag. Slidlaget bliver udført, når Aars Boligforening har afsluttet deres byggeri på Amtoften.

Udgiften til ekspropriationen har ligget på en anden projektkonto. Der var afsat 2.0 mio. kr. til arealerhvervelse, men udgiften hertil blev på 4.212 mio. kr. Merudgiften på 2.212 mio kr. blev i forbindelse med anlægsstoppet i 2023 nedskrevet til 0 kr. og finansieret af kassen.

Se endvidere bilag for anlægsregnskabet