Økonomiudvalget, Byrådet

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg over for Byråd anbefaler:
- at godkende byggeregnskabet
- at mindreforbruget på 76.346 kr. overføres til Ejendomme & Udearealer til afhjælpning af overophedning med passiv solafskærmning

Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. februar 2025, pkt. 39:

Indstilles til byrådets godkendelse.

Jeppe Ugilt Hansen (UP) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Byrådet besluttede den 30. august 2018, at der skulle bygges en ny daginstitution på Klepholmvej i Støvring.
Børne- og Familieudvalget godkendte d. 29. april 2019 licitationsresultatet, og byrådet frigav efterfølgende restbudgettet.

Der var byggestart d. 3. juli 2019 og aflevering i maj 2020.
Grundet udfordringer med konkurs af en fagentreprenør, indeklimaproblematikker og tekniske udfordringer er byggesagen først endeligt afsluttet i 2024.
Restbudgettet foreslås anvendt til afhjælpning af overophedning i de allervarmeste sommermåneder ved hjælp af passiv solafskærmning.

Oprindelig budget var på 22,0 mio. kr.
Arkæologiske udgravninger blev håndteret af byggesagen. Budgettet hertil på 0,497 mio. kr. blev tilført budgettet.

Samlet budget var herefter på 22,497 mio. kr.

Det samlede budget var på 22.497.000 kr.

Den samlede anlægsudgift for Børnehuset Klepholm har været 22.420.654 kr.
Dette giver et mindreforbrug på 76.346 kr., som foreslås overført til Ejendomme & Udearealer til afhjælpning af overophedning med passiv solafskærmning

Se bilag for byggeregnskab.

Økonomiudvalget, Byrådet

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg over for Byråd anbefaler:
- at godkende byggeregnskabet
- at merforbruget på 1.046.993 kr. finansieres af kassen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. februar 2025, pkt. 38:

Indstilles til byrådets godkendelse.

Jeppe Ugilt Hansen (UP) deltog ikke i behandlingen af sagen.

I forbindelse med kapacitetsudfordringerne på skoleområdet i Rebild Kommune blev der ved budgetforhandlingerne i 2018 besluttet en udvidelse af Bavnebakkeskolen for at afhjælpe kapacitetsudfordringerne i Støvring.
Børne- og Familieudvalget godkendte d. 11. marts licitationsresultatet med et samlet budget på 27,821 mio. kr., og byrådet frigav efterfølgende restbudgettet.

Der var byggestart april i 2020 og aflevering marts 2022Byggeriet var opdelt i 3 etaper, og særligt de 2 etaper, som foregik inde på den eksisterende skole, og sammenbygningen med Bavnebakkehallen gav væsentligt større uforudsete udgifter end beregnet. Der var afsat 7% til uforudsete udgifter, og byggeriet endte på 10% uforudsete udgifter.

Budget ved budgetforhandlinger 2018: 24.000.000 kr.
Håndtering af AT-påbud: 2.850.000 kr.
Moderniseringsplan (DUS 2): 300.000 kr.
Moderniseringsplan (ekstra bevilling): 350.000 kr.
Vedligehold (nye gulve): 321.000 kr.

Det samlede budget var på 27.821.000 kr.

Den samlede anlægsudgift for Bavnebakkeskolen har været 28.867.993 kr.
Dette giver et merforbrug på 1.046.993 kr., som foreslås finansieret af kassen.

Se bilag for byggeregnskab.