Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Økonomi

Der er i budget 2025 afsat 5 mio. kr. til GRO, som vurderes at være tilstrækkeligt beløb til udgifter i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram, mulige forundersøgelser, og afholdelse af arkitektkonkurrence.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets og byrådets møder i april 2025 træffes der beslutning om, om GRO skal opføres efter en OPP-metode. Hvis det besluttes, at GRO skal opføres efter OPP-metoden, er nærværende beslutningspunkt ikke aktuelt.


Børne- og Familieudvalget traf den 6. april 2022 under punkt 50 beslutning om, at der skal etableres en ny skole i Støvring, som skal løse Støvrings kapacitetsudfordringer for en øget elevtilgang.


Byrådet har den 2. marts 2023 under punkt 30 besluttet, at den nye skole skal være placeret i den nye bydel Støvring Højdal. GRO skal være katalysator for byudviklingen i det nye område. Den politiske ambition er, at projektet med en ny skole også skal rumme by-, kultur- og fritidsliv til gavn for lokalområdet, byen og kommunen.


Den 10. oktober 2024 under punkt 119 godkendte byrådet visionsprogrammet for GRO, der er funderet i en bred og omfattende inddragelsesproces.


For at kunne forberede og opstarte et udbud til rådgiver af projektet, skal der træffes beslutning om udbudsformen.


Ud fra Rebild Kommunes udbudshåndbog for udbud af bygge- og anlægsopgaver fremgår det, at hoved- og totalentreprise skal anvendes ved større byggerier. Forvaltningen har derfor undersøgt hoved- og totalentreprise som udbudsform. Med baggrund i omfanget af byggeriet og med GROs betydning for Rebild Kommune, har forvaltningen også undersøgt arkitektkonkurrence som udbudsform.


Forvaltningen anbefaler i udbudsstrategien for GRO, at projektet udbydes som en arkitektkonkurrence med en totalrådgiver og hovedentreprenør i henhold til udbudslovens regler, og at der antages en bygherrerådgiver efter tilbudslovens regler.


Dette begrundes med:

  • Der opnås sikkerhed for, at alle interessenter inddrages i flere faser af projektet.
  • Rebild Kommune vil have større indflydelse på, at byggeriet afspejler visionen for GRO.
  • Rebild Kommune vil på et tidligt stadie i processen få forskellige arkitektoniske forslag til GRO, som vil gøre projektet yderligere konkret og relevant over for borgerne og samarbejdspartnere.
  • Der opnås gennem projektets udvikling en stor budgetsikkerhed, inden byggeriet fysisk igangsættes.

Forvaltningen anbefaler, at udbud af bygherrerådgivningen for program- og konkurrencefasen, blive gennemført ved tilbudsindhentning efter tilbudsloven med tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Tilbudsgiver byder på timepriser, forventet tid til rådgivningen og fremlægger sin plan for løsningen af opgaven. ” med tildelingskriterierne Pris, Organisation, metode og tidsplan samt Bemanding. Forvaltningen evaluerer de indkomne tilbud på Pris, Organisation, Bemanding, Metode og Tidsplan, og træffer på den baggrund beslutning om, hvilken tilbudsgiver, der skal tildeles kontrakt om bygherrerådgivning.


Det overordnede forløb af arkitektkonkurrencen ses i udbudsstrategi for GRO, bilag 1.


Med arkitektkonkurrencen opnås flere kreative bud og ideer på den arkitektoniske udformning af GRO. For fremtidige skolebørn og forældre, fremtidige brugere af GRO og for borgere generelt vil GRO blive yderligere vedkommende og konkret. Konkurrenceforslagene kan give billeder på nethinden og understøtte ideer og muligheder i dialogen med fremtidige samarbejdspartnere og partnerskaber i GRO om, hvordan livet i og omkring GRO, skal udfolde sig. GRO er et projekt af stor betydning for kommunen, og derfor kræver projektet også en større bredde, historiefortælling og tilgang end sædvandeligt, og med arkitektkonkurrencen er der på et tidligt stadie mulighed for dette.


I bilag 1 ses en overordnet udbudsstrategi for GRO.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler at:


  • Der igangsættes tilbudsindhentning for valg af bygherrerådgiver. Der vælges ud fra afgivet timepriser, og fremlæggelse af arbejdsmodel for opgaven.
  • GRO udbydes som en tofaset arkitektkonkurrence med forudgående afholdelse af EU-prækvalifikation. Efterfølgende indgås kontrakt med
    totalrådgiver.
  • GRO udbydes i hovedentreprise, som tidligt udbud med forhandling, som EU udbud.
  • Der pr. 1. april 2025 frigives 5 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med afholdelse af bygherrerådgiverudbud, EU-udbud og arkitektkonkurrence.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. marts 2025, pkt. 58:

Indstilles til byrådets godkendelse.

Resume

Der skal træffes beslutning om valg af udbudsform for GRO, og frigivelse af midler til rådgiv-ning i forbindelse med udbud af bygherrerådgivning.

Text

Økonomiudvalg, Byråd

Økonomi

Der var i 2024 budgetteret med en nettoindtægt på ca. 1,1 mio. kr., hvilket er opnået. Der er realiseret i alt ca. 1,95 mio. kr.


De opnåede besparelser er en del af regnskabsresultaterne på de områder, sagerne vedrører.



Sagsfremstilling

Kontrolgruppens provenu er delt op i tilbagebetaling og fremadrettet besparelse.


Ved tilbagebetaling tæller beløbet med i det år afgørelsen træffes.

Fremadrettet besparelse dækker løbende 12 måneder. Dvs. en ydelse, der stoppes i februar, tæller for 10 måneder det pågældende år og 2 måneder året efter.


I 2024 blev der truffet afgørelse om tilbagebetaling af sociale ydelser på i alt 358.499 kr. netto (766.576 kr. brutto).

Den fremadrettede besparelse udgjorde i 2024 ca. 1,6 mio. kr. netto (ca. 2,2 mio kr. brutto).

Bruttobeløbene indeholder også provenu, hvor kontrolgruppens arbejde alene har haft indflydelse på Udbetaling Danmarks provenu.


Provenuet stammer fra 123 behandlede kontrolsager, heri 21 med overført besparelse fra 2023. Der har været provenu i 58 af de behandlede kontrolsager.


Kontrolgruppen udfører kontrolbesøg hos fuldtidssygemeldte selvstændige.

Der har været gennemført 37 af disse kontrolbesøg i 2024, og der har været provenu i 26 sager.


I nedenstående tabel ses resultatet af de besparelser og tilbagebetalingskrav, der er opnået i 2024 - fordelt på type af ydelser:

Type af ydelser

Tilbagebetalingskrav

Fremadrettet besparelse

Total 2024

Total 2023

% af samlet sum i 2024

Sygedagpenge

101.497

2.129.878

2.231.375

1.043.809

59,12 %

Fleksløntilskud

57.156

34.180

91.336

330.155

2,42 %

Kontanthjælp mv.

267.403

564.389

831.792

513.240

22,04 %

Økonomisk friplads

39.362

97.138

136.500

69.820

3,62 %

Pension

280.092

78.299

358.392


9,50 %

Førtidspension

0

35.520

35.520


0,15 %

Boligstøtte

0

48.120

48.120


1,27 %

Børnetilskud m.m.

21.066

50.308

71.374


1,89 %

Samlet sum

766.576

3.007.832

3.774.408

2.190.976


Kommunal andel

358.499

1.593.456

1.951.955

1.219.722



Afrapporteringen stammer fra 123 kontrolsager, hvoraf 21 er afgjort i 2023. 58 behandlede sager med provenu (37 i 2024) og 65 uden provenu.



Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. marts 2025, pkt. 56:

Taget til efterretning.

Resume

Årsrapporten indeholder oplysning om kontrolgruppens arbejde i 2024.

Den helhedsorienterede sagsbehandling omfatter kontrol med sociale ydelser og er med til at forebygge, at der sker fejludbetalinger og socialt bedrageri.


Kontrolgruppen har i 2024 opnået et nettoresultat på ca. 1,9 mio. kr. (ca. 3,8 mio. kr. brutto).


Årsrapport og 2 bilag er vedhæftet dette dagsordenspunkt.


Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0