Børne- og Familieudvalget

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Hermed er en orientering om forventet regnskab for 2023 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Budgettet for 2023 er på 76,1 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2022 på 1 mio. kr. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 74,9 mio. kr. Dermed er der omkring 1,2 mio. kr. tilbage af budgettet til tilgang og ændringer af indsatser i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Der er lige nu flere anbringelser på vej, som medfører, at tilgangen i udgifter resten af året er forbundet med stor usikkerhed. Et forsigtigt skøn er, at der kan komme en tilgang på 1,8 mio. kr. sådan at udgifterne vil ligge omkring 0,7 mio. kr. over korrigeret budget inklusiv overførsel fra sidste år. Det betyder et forventet merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget skyldes primært refusionssager, som Rebild Kommune har tabt. Der indgår udgifter til tabte refusionssager på samlet 3,1 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. vedrørende 2023 og 1,6 mio. kr. vedrørende tidligere år.

Tabel 1 i bilag viser nuværende disponering, budget og regnskab for seneste 2 år.

Siden status pr. juni er der en stigning i de disponerede udgifter på 1,9 mio. kr. fordelt på 293 indsatser. Der er nye indsatser for 3,0 mio. kr., ophørte indsatser for -1,9 mio. kr. og ændringer i eksisterende indsatser på 0,8 mio. kr. Tabel 2 i bilag viser ændringer i antal og kroner i forhold til status pr. juni fordelt på indsatsgrupper.

Tabel 3 i bilag viser aktuel disponering sammenlignet med budget fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris. Budgettet rummer samlet 628 helårsindsatser og der er i september disponeret med 643 helårsindsatser. Forskellen ligger primært på forebyggende indsatser, som typisk er disponeret med kortere perioder, og her vil der i løbet af året være en tilgang af nye indsatser eller forlængelser af eksisterende. På anbringelser er der på nuværende tidspunkt disponeret med flere udgifter, til gengæld er der flere indtægter i form af statsrefusioner for særligt dyre enkeltsager. Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste har været stigende siden 2021.

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold korrigeret budget på 76,1 mio. kr. inklusiv 1 mio. kr. i overført mindreforbrug fra regnskab 2022. I forhold til økonomivurdering 2 pr. 31.07.23 er vurderingen uændret. Tilgangen af nye sager resten af året er dog forbundet med stor usikkerhed.

Børne- og Familieudvalget

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om at sende udkast til skolernes ferieplan for skoleåret 2024/2025 i høring i skolebestyrelserne.

Baggrund
Forvaltningen har udarbejdet forslag til ferieplan for skoleåret 2024/2025. Forslaget til ferieplanen er udarbejdet på baggrund af bestemmelserne i styrelsesvedtægten samt Undervisningsministeriets retningslinjer herfor. Forslaget tager udgangspunkt i, at der er 200 skoledage. Desuden holdes der efterårsferie i uge 42 og vinterferie i uge 8. Skolerne kan jf. styrelsesvedtægterne ombytte én skoledag med en lørdag.

Jf. Folkeskoleloven begynder elevernes sommerferie altid den sidste lørdag i juni og varer indtil den af kommunalbestyrelsen fastsatte første skoledag efter 1. august.

Udkast til ferieplan:

Skoleåret 2024/2025

(De nævnte dage er inklusive undtagen første skoledag)

• Første skoledag efter sommerferien: 12. august
• Efterårsferie: 12. oktober - 20. oktober
• Juleferie: 21. december - 5. januar
• Vinterferie: 15. februar - 23. februar
• Påskeferie: 12. april - 21. april
• Kr. Himmelfartsferie: 29. maj - 1. juni
• Grundlovsdag: 5. juni
• Pinseferie: 7. juni – 9. juni

Sommerferie (sidste skoledag): 27. juni

Skolelederne har drøftet udkastet på deres møde d. 1. september. Der var forskellige holdninger til, om man ville prioritere at starte efter sommerferien midt i ugen, eller om man ønskede at udskyde starten efter juleferien. Flertallet af skolelederne ønskede at prioritere at starte tidligere efter sommerferien med en fuld uge for dermed at kunne forlænge juleferien - også af hensyn til at spare energi ved ikke at skulle åbne en kold skole for to dage i januar. Udkastet er derfor som beskrevet ovenfor og i bilag: Forslag til ferieplan 2024/2025

Høring

Forvaltningen foreslår, at udkastet sendes i høring blandt skolebestyrelserne med høringsfrist d. 20. november 2023. Herved kan skolernes ferieplan for skoleåret 2024/2025 politisk behandles på udvalgets møde d. 6. december 2023.