Efter ønske fra Børne- og Familieudvalget udarbejdes årligt en opgørelse af elevtal og indskrivningsprocent pr. skole. Dette med henblik på at følge udviklingen for de enkelte skoler, herunder i særdeleshed de mindre skoleafdelinger.

Tabellen nederst viser en opgørelse af elevtallet pr. 5. september 2024, set i forhold til samme tidspunkt de seneste to år. Elevtallene er uden elever i specialklasser og modtageklasser og dækker almenklasser fra 0. - 9. klasse.

Indskrivningsprocenten fremkommer ved at sammenholde antal børn i et givent skoledistrikt med det antal børn, der er indskrevet på distriktsskolen. Indskrivningsprocenten i de forskellige områder påvirkes således af mange faktorer; privatskoler i området, kultur blandt udskolingselever ift. valg af efterskole mv.

Set i forhold til de foregående to skoleår er elevtallet for 2024/2025 svagt faldende. Der ses varierende udsving hos de enkelte skoler både i forhold til elevtal og indskrivningsprocent, som uddybes nedenfor på baggrund af dialog med distriktsskolen.

Hos Bavnebakkeskolen er der fortsat stigende elevtal. Med de nye skoledistrikter er Bavnebakkeskolen fortsat 4-sporet, og der gives fortsat afslag til elever fra andre distrikter (ved klassestørrelser på 24 elever).

På grund af skolelukninger er der i år stor usikkerhed omkring elevstrømmene i Kildens skoledistrikt. Dog er der samlet set et stabilt og let stigende elevtal. Med meget kort varsel blev der til dette skoleår oprettet flere klasser på Terndrup skole, hvilket betyder, at skolen for første gang i mange år er to-sporet fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Der ses en stabil afgang elever, som vælger efterskoler, og der er både tilgang og afgang af elever til og fra friskoletilbud.

Hos Suldrup Skole er både elevtal og indskrivningsprocent steget til sammenligning med de forrige to skoleår. Det stigende elevtal skyldes et øget antal skolestartere, blandt andet fordi der er tilflyttere til området, som har børn i skolealderen. Derudover er modtagerklassen lukket, og eleverne fra Suldrup Skoles distrikt går nu i almenklasserne. Desuden er der elever fra friskoler, som er skiftet til Suldrup Skole, hvilket påvirker både stigning i elevtal og indskrivningsprocent.

Der har de seneste år været mindre udsving i elevtallet og indskrivningsprocent hos Karensmindeskolen, som blandt andet skyldes ændringer i skoledistriktet. Antallet af elever, der tager på efterskole, er status quo.

Hos Øster Hornum Børneunivers er der fra skoleåret 2023/2024 til 2024/2025 sket en stigning i børnetallet fra 135 til 141. Dette skyldes tilflytning til distriktet og tilvalg af skolen og dermed en stigning af indskrivningsprocenten. Mere præcist er der startet 6 elever flere i 0. klasse end forventet.

Skørping Skole har dette skoleår et markant faldende elevtal. Dette skyldes især, at antallet af elever, som kommer fra Kildens skoledistrikt, er faldende. Indskrivningsprocenten er dog fortsat høj.

For Haverslev Skole vises indskrivningsprocenten både for det samlede Haverslev/Ravnkilde skoledistrikt og for Haverslev-afdelingens område. Efter lukning af skoleafdelingen i Ravnkilde er der oprettet en friskole i de samme bygninger. Det betyder, at en stor andel af elever fra Ravnkilde-området går på friskole, hvilket påvirker den samlede indskrivningsprocent. Dertil kommer, at mange af de ældste elever fra Ravnkilde-området er flyttet til Sortebakkeskolen. Både fordi det er den skole, der er deres overbygningsskole efter 6. klasse, og givetvis også fordi der er bedre busforbindelser. I Haverslev-afdelingens skoledistrikt er der fortsat høj indskrivningsprocent.

Hos Sortebakkeskolen ses et stabilt elevtal og indskrivningsprocent.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Børne- og Familieudvalget

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud viser primo september 2024, at der forventes udgifter for godt 12,2 mio. kr. ud af et budget på 9,1 mio. kr. Det vil sige, at disponeringsregnskabet aktuelt viser et forventet merforbrug på knap 3,5 mio.kr.

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. Barnets lov §83. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år. Disponeringsregnskabet er udtryk for de forventede udgifter på visiterede børn samt forventede udgifter efter revisitering af kendte børn. Der er således ikke indregnet udgifter til eventuelle nye børn.

Der er ikke en tydelig tendens fra de seneste år i antallet af nye børn. Det Centrale Visitationsudvalg har generelt oplevet en væsentlig stigning i antallet af børn, der indstilles til at være i målgruppen for Barnets lov §83 (tidligere § 32 i Serviceloven) gennem de sidste år.

I nedenstående tabel ses de disponerede udgifter primo september 2024 (baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud). Herudover fremgår regnskabstallet for 2022 og 2023 med henblik på at kunne vise udgiftsudviklingen over årene.

Med baggrund i de forventede disponerede udgifter, til de aktuelt kendte børn, udviser disponeringsregnskabet et forventet merforbrug på knap 3,5 mio.kr. inklusiv overført merforbrug fra regnskab 2023 på 0,4 mio. kr. Fra budget 2025 er der besluttet ny tildelingsmodel for området. Den nye tildelingsmodel for særlige dagtilbud tager udgangspunkt i disponerede udgifter i en specifik måned i indeværende år på samme vis som tildelingsmodellen på specialiseret børne og ungeområde. Med baggrund i den nye model er budgettet i 2025 udvidet med 5,7 mio. kr. Der er samtidig indført begrænset overførsel mellem regnskabsårene på +/- 1 mio. kr. på samme vis som specialiseret børne og ungeområde.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Børne- og Familieudvalget