Hensynet til kommunens likviditet har medført behov for at fremrykke proces for budgetforbedringer i budget 2024-2027, således at det nødvendige budgetforbedringsbehov kan udmøntes i forbindelse med vedtagelse af budgettet d. 12. oktober.

På den baggrund har Økonomiudvalget på sit ekstraordinære møde d. 20. juni besluttet, at forvaltningen skal fremlægge en plan for fremrykning på Økonomiudvalgets møde d. 14. august.

Beslutningen indebærer, at et eventuelt budgetforbedringsbehov i budget 2024-2027 skal indarbejdes i budget i balance i august som en pulje, der skal udmøntes via en fælles udmøntningsproces i august og september.

Fremrykning af udmøntning af det nødvendige råderum indebærer bla.:

• at der på økonomiudvalgsmødet d. 14. august 2023 skal vedtages og udmeldes et budgetforbedringsbehov/rammer til fagudvalgene sammen med en forenklet og justeret budgetlægningsproces.
• at der gennemføres en proces i fagudvalg sideløbende med den oprindelige proces for et budget i balance i forhold til førstebehandling mv.
• at der bliver to behandlinger i fagudvalg af budgetforbedringer. Den første behandling i august, hvor Økonomiudvalgets beslutning samt rammeudmelding sendes dagen før. Og den anden i september, hvor budgetforbedringsforslag endeligt skal behandles. Disse til indgå i 1. behandlingen af budgettet.
• at høring er flyttet til perioden 11. - 22. september, så høringssvar netop kan være tilgængelige dagen før d. 3. forhandlingsrunde. Høringsparter kan i øvrigt lægge deres høringssvar løbende på kommunens hjemmeside i takt med de er udarbejdet. På hjemmesiden vil de være tilgængelige straks.

Der er som udgangspunkt vedlagt konkret udvalgsspecifikt materiale til dagsorden, der beskriver forskellige muligheder for at håndtere budgetudfordringen.

Gældende tidsplan er vedlagt.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningens besparelsesforslag er vedlagt.

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender de fremlagte besparelsesforslag og de deraf følgende konsekvenser.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 15. august 2023, pkt. 58:

Helle Ravn og Thomas Huber deltog i punktet.

Rammeudmelding fra Økonomiudvalget gennemgået og drøftet.

Et samlet udvalg udtrykker bekymring for de vidtgående konsekvenser, som rammeudmeldingen vil få for borgerne i Rebild Kommune. Derfor ønskes de økonomiske rammer og hjørneflag gentænkt.

Budgetdrøftelserne fortsættes på udvalgets møde den 5. september.

Beskæftigelsesudvalget

Generelt

I forlængelse af regnskab 2022 og den første økonomivurdering i 2023 blev budget 2023 delvis genåbnet med henblik på budgetoverholdelse i 2023. Genåbningen medførte en række besparelser og tilpasninger af service. Økonomivurderingerne her pr. 31. juli 2023 indeholder en økonomisk opfølgning herpå i det omfang det er muligt. Det skal igen nævnes, at det stadig er yderst vigtigt med fokus på budgetoverholdelse og tilpasninger i forhold til budget 2023, men også i forhold til 2024 og fremadrettet.

Udvalgets område

Økonomivurdering for Beskæftigelsesudvalgets område viser et merforbrug på 10,2 mio. kr., heri indgår overførsel af mindreforbrug fra 2022 på 1,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget 2023 er det et merforbrug på 11,2 mio. kr., som dog mere end dækkes af midtvejsregulering til forsørgelsesområdet.

Dette skyldes, at udgifterne til overførsler også på landsplan skønnes at blive større en det niveau, der er fastsat i forbindelse med økonomiaftalen for kommuner for 2023, hvorfor området vurderes at have være underfinansieret i økonomiaftalen. Det betyder, at kommunerne får flere penge via midtvejsreguleringen til dækning af udgifterne. Rebild Kommune får 16,5 mio. kr. i midtvejsregulering til forsøgelsesområdet til dækning af de stigende udgifter. De 16,5 mio. kr. er ikke indregnet i økonomivurderingen for Beskæftigelsesudvalget, men er en indtægt for kommunen til at finansiere merforbruget på 10,2 mio. kr.

Midtvejsregulering af overførselsudgifter skyldes stigning i udgifter til sygedagpenge og A-dagpenge, øgede tilkendelser til seniorpension og førtidspension samt ingen ægtefællemodregning i førtidspensioner. Det svarer stort ser også til de områder, der er udfordret i Rebild Kommune. Modsat er der ligeledes på landsplan mindre udgifter til kontanthjælp og aktivering.

I denne økonomivurdering er det primært områderne dagpenge, sygemeldte, førtids- og seniorpension samt ungdomsuddannelse der er udfordret. Modsat ses der mindreforbrug på kontanthjælp, ressourceforløb og integrationsområdet. Endelig presser de forholdsvise mange unge, der er i gang med et STU-forløb (særlig tilrettelagt uddannelsesforløb) også budgettet.

I forbindelse med genåbningen af budget 2023 blev der på beskæftigelsesudvalgets møde godkendt en række forslag, der medfører besparelser for ca. 2,7 mio. kr. på indsatsområdet. Besparelsen forventes realiseret, hvorfor der nu forventes et mindre forbrug på 2,7 mio. kr. på driftsudgifter indsatser.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen for udvalget, der er vedlagt som bilag.

Thomas Huber og Helle Ravn deltager på dette punkt.

Forvaltningen indstiller, at at udvalget godkender økonomivurderingen.

Beskæftigelsesudvalget

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender dagsordenen.