Beskæftigelsesudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

Forvaltningen indstiller, at økonomiopfølgningen drøftes med henblik på initiativer der kan medvirke til budgetoverholdelse.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 7. februar 2023, pkt. 13:

Thomas Huber og Helle Ravn deltog i punktet.

Drøftet og taget til efterretning.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 7. februar 2023, pkt. 16:

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget besluttede at anmode forvaltningen om at belyse muligheder for håndtering af budgetudfordringen i 2023 på ældreområdet.

Oplægget skal tage afsæt i:

- beregning af konsekvenser ved udfasning af driften af Haverslev Ældrecenter

- et tilpasset serviceniveau i forhold til det forventede udgiftsbehov

- fokus på yderligere anvendelse af indsatstrappen

- konsekvenser af tilpasningen af plejeboligområdet i forhold til driften på hjemmeplejens område i de kommende år

Oplægget præsenteres på kommende udvalgsmøde.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 8. februar 2023, pkt. 16:

Økonomichef Thor Davidsen deltog i punktet.Økonomiopfølgning gennemgået og drøftet.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. februar 2023, pkt. 19:

Drøftet

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 8. februar 2023, pkt. 20:

Drøftet

Rasmus Rask deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. februar 2023, pkt. 18:

Drøftet og taget til efterretning.

Jeppe Ugilt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Denne økonomivurdering skal betragtes som en foreløbig pejling på resultatet for 2023. Eftersom vurderingen er udarbejdet i januar, er der ingen forbrugsdata for 2023. Vurderingen er baseret på forbrug i 2022 samt de kendte udfordringer og udvikling i 2023, der ikke er medtaget i budget 2023, enten fordi de ikke var kendte på budgettidspunktet, eller fordi der ses ind i en anden udvikling end den, der var grundlaget i budget 2023. Der er vedlagt oversigt over det foreløbige regnskab på bevillingsniveau, det skal dog her bemærkes, at de endelige statsrefusioner på det sociale område endnu ikke er beregnet og bogført.

I nedenstående tabel er der anvendt pile som indikator for udfordringer på udvalg/sektorniveau. En grøn pil er udtryk for, at der for nuværende ikke vurderes budgetoverskridelser. En rød pil er omvendt udtryk for, at her forventes budgettet at blive presset. Vurdering er foretaget både i forhold til oprindeligt budget 2023 og budget 2023 inkl. forventede overførsler fra 2022. Der er enkelte områder, der med overførselsreglerne bliver udfordret på budgetoverholdelsen.

I forhold til overholdelse af servicerammen er det væsentlig at være opmærksom på, at servicerammen er i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for 2023. Det er en forudsætning i regeringsaftalen, at kommunerne samlet set overholder det aftalte niveau for serviceudgifter. På samme måde er det en forudsætning, at kommunerne samlet overholder det aftalte niveau for anlægsudgifter, men der er endnu ikke vedtaget sanktioner på overskridelse af anlægsrammen.

Vurderingen er som nævnt på sektorniveau. Der kan derfor være delområder på de enkelte sektorer, der er udfordret, men på nuværende tidspunkt er det vurderet, at det kan rummes i andre områder på samme sektor.

Samlet for 2023 er vurderingen pt., at der for de fleste politikområder forventes at være balance mellem budget og opgaver i 2023. Dog forventes skole- og ældreområdet være udfordret, da det er forventningen, at de økonomiske udfordringer i 2022 fortsætter ind i 2023. Hertil kommer en bekymring for om Økonomiudvalget - efter en markant nedsparing i 2022 - kan genoprette balancen i sin økonomi. Se bilag for yderligere beskrivelse af områderne.

I budget 2023-2026 var forudsat et kassetræk på 16 mio. kr. i 2023 og 17 mio. kr. i 2024. Allerede med det forudsatte kassetræk i det vedtagne budget forventes kommunens kassebeholdning pr. indbygger at falde under minimumsstørrelsen i kommunens økonomiske politik på 3.000 kr. pr indbygger i 2024. Med udsigterne til budgetoverskridelser på især skole og ældreområdet må det forventes, at kassetrækket bliver endnu større.

Afledt heraf er det vigtigt at kommunens fagudvalg har fokus på initiativer, der kan sikre budgetoverholdelse inden for udvalgets samlede bevillinger i 2023.

For Pleje og Omsorgsområdet er der vedlagt et notat for de økonomiske perspektiver for 2023 og et notat om mellemkommunale betalinger på ældreområdet.

Konsulenter deltager efter aftale under behandling af punktet.

I forhold til overholdelse af serviceramme og anlægsramme er det væsentlig at være opmærksom på, at det er i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for 2023 samt, at det er samlet set for alle landets kommuner.

Byrådet 

Forvaltningen indstiller, at Byrådet godkender dagsordenen.