Da budgetlægningen af anlæg sidste år tog udgangspunkt i en omfattende afklaring af kommunens samlede anlægsbehov, vil der forventeligt kun være tale om mindre justeringer af den 10-årige investeringsoversigt ved udarbejdelse af den nye 10-årige investeringsoversigt til budget 2024-2027, eksempelvis som følge af ændringer i befolkningsprognosen eller andre ændrede forudsætninger.

Af proceduren fremgår, at det forudsatte nettoanlægsniveau maksimalt må udgøre 90, 100. 100 og 100 mio. kr. i perioden 2024-2027. Det betyder, at såfremt nye anlæg skal prioriteres, må andre anlæg nedprioriteres.

På den baggrund bedes fagudvalgene drøfte deres anlægsbehov. Såfremt der ønskes nye anlæg, skal der samtidig gennemføres overvejelser om hvilke anlæg der skal udgå af budgettet eller tidsforskydes i den 10-årige investeringsoversigt.

Ifølge budgetprocessen skal anlægsforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i april, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget. Derefter indgår de fremlagte forslag i den videre budgetlægning af kommunens 10 årige investeringsoversigt. Dog afventer anlægsforslag der afhænger af den demografiske udvikling mødet i maj, af hensyn til timing i forhold til udarbejdelse af befolkningsprognosen.

Sagen er vedlagt en skabelon for anlægsforslag. Samtlige anlægsprojekter i den 10-årige investeringsoversigt vil blive beskrevet med udgangspunkt i den vedlagte anlægsskabelon og blive samlet i et anlægskatalog. Nye anlægsprojekter som fremlægges på mødet i april skal beskrives i anlægsskabelonen, som vedhæftes dagsorden.

Tidsplan for budgetlægning af anlæg fremgår af tabellen herunder:

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter den vedtagne 10 årige investeringsoversigt med sigte på eventuelle justeringer, og eventuel fremlæggelse af konkrete anlægsforslag på mødet i april - og maj for anlæg der afhænger af demografi.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 14. marts 2023, pkt. 22:

Taget til efterretning.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beskæftigelsesudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Udvalget får en præsentation af materialet på mødet og kan genoptage drøftelserne.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget genoptager drøftelserne jf. møde d. 7. februar 2023.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget