Med budgetaftalen 2023-2026 i Rebild Kommune blev aftaleparterne enige om, at der på tværs af fagområder skulle iværksættes et grundigt arbejde med hele vejen rundt at analysere og vurdere, om der i dag udføres opgaver, der ikke længere er et behov for, eller hvor behovets omfang som minimum kan genvurderes. Sigtet skulle være at afdække et potentiale i forhold til afbureaukratisering og frigøre ressourcer til kerneopgaven. Direktionen fik ansvaret for, i dialog med Økonomiudvalget, at gennemføre processen under inddragelse af både medarbejdere og ledere.

Direktion og centerchefer har nu gennemført en fælles proces i regi af strategisk ledergruppe, hvor udmøntningen af punktet i budgetaftalen er drøftet. I forlængelse heraf anbefaler Direktionen at igangsætte en flerårig proces, hvor de gode erfaringer med frisættelse fra dagtilbudsområdet (Velfærdsaftalen) sættes i spil i hele kommunen samtidig med, at der i administration og fagudvalg arbejdes på at nedbringe bureaukrati ved afskaffelse af unødige opgaver og arbejdsgange.

På den baggrund er der udarbejdet et udkast til en ”Aftale om frisættelse og afbureaukratisering i Rebild Kommune” (se bilag), der anbefales som et politisk og administrativt afsæt for den fælles proces, som i perioden 2023-2027 skal medvirke til, at medarbejderne i højere grad sættes fri til at fokusere på kerneopgaven.

Kommunerne er i en tid, hvor det er kritisk nødvendigt at finde innovative løsninger på en række udfordringer - og frisættelse og afbureaukratisering kan være en del af løsningen for at ressourcer kan fokuseres på kerneopgaven. SVM-regeringen lægger op til yderligere frisættelse i kommuner samtidig med kravet om omfattende administrative besparelser i kommunerne (0,7 mia. kr. i 2024). Aftalen er et forsøg på at være på forkant hermed og udvise rettidig omhu ved at imødegå et presserende udviklingsbehov for at tilpasse den kommunale service og velfærd til fremtiden. Formålet er at skabe størst mulig kvalitet for borgerne med de ressourcer, der er til rådighed, og så vidt muligt at tage afsæt i borgernes og civilsamfundets ressourcer.

Aftalen understreger en fælles forpligtelse og et fælles ansvar. Friheden skal udmøntes i fællesskab og kræver, at der inden for hvert fagområde, på tværs og i samspil med borgere, virksomheder og civilsamfund kigges ind i mulighedsrum for frisættelse og afbureaukratisering inden for lovgivningen for sammen at finde nye kloge veje i opgaveløsningen.

Aftalen sætter den overordnede ramme for udmøntningen i kommunen; fagudvalg, forvaltning og i de udførende led, men vejen derhen rummer fleksibilitet og frihed. Aftalen indeholder fem principper (se bilag s. 2), som de forskellige fagområder og centre kan arbejde med på forskellig vis og i flere tempi.

Som angivet i aftalen nedsættes en bredt repræsenteret politisk følgegruppe. Den politiske følgegruppe orienteres løbende om fremdrift og udfordringer i processen. Følgegruppen skal medvirke til, at der er viden og opbakning på tværs af de politiske partier og udvalg i kommunen – og kan give anbefalinger til arbejdet med frisættelse og afbureaukratisering. Derudover forankres processen i Strategisk Ledergruppe, et tværgående netværk for centerchefer og -tovholdere samt i Lederforum. Den politiske og ledelsesmæssige forankring er væsentlig, for frisættelse handler ikke om at undgå styring og ledelse, men kræver tydelig retning og rammer og derfor facilitering, understøttelse og ledelse tæt på for at udmønte processen på egne fagområder og på tværs.

Aftalen er gældende fra 1. november 2023 til 1. november 2027.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor fagudvalg og byråd anbefaler, at aftaleteksten for arbejdet med frisættelse og afbureaukratisering i Rebild Kommune godkendes.

Økonomiudvalget, alle fagudvalg, Økonomiudvalget og byrådet.

Hensynet til kommunens likviditet har medført behov for at fremrykke proces for budgetforbedringer i budget 2024-2027, således at det nødvendige budgetforbedringsbehov kan udmøntes i forbindelse med vedtagelse af budgettet d. 12. oktober.

På den baggrund har Økonomiudvalget på sit ekstraordinære møde d. 20. juni besluttet, at forvaltningen skal fremlægge en plan for fremrykning på Økonomiudvalgets møde d. 14. august.

Beslutningen indebærer, at et eventuelt budgetforbedringsbehov i budget 2024-2027 skal indarbejdes i budget i balance i august som en pulje, der skal udmøntes via en fælles udmøntningsproces i august og september.

Fremrykning af udmøntning af det nødvendige råderum indebærer bla.:

• at der på økonomiudvalgsmødet d. 14. august 2023 skal vedtages og udmeldes et budgetforbedringsbehov/rammer til fagudvalgene sammen med en forenklet og justeret budgetlægningsproces.
• at der gennemføres en proces i fagudvalg sideløbende med den oprindelige proces for et budget i balance i forhold til førstebehandling mv.
• at der bliver to behandlinger i fagudvalg af budgetforbedringer. Den første behandling i august, hvor Økonomiudvalgets beslutning samt rammeudmelding sendes dagen før. Og den anden i september, hvor budgetforbedringsforslag endeligt skal behandles. Disse til indgå i 1. behandlingen af budgettet.
• at høring er flyttet til perioden 11. - 22. september, så høringssvar netop kan være tilgængelige dagen før d. 3. forhandlingsrunde. Høringsparter kan i øvrigt lægge deres høringssvar løbende på kommunens hjemmeside i takt med de er udarbejdet. På hjemmesiden vil de være tilgængelige straks.

Der er som udgangspunkt vedlagt konkret udvalgsspecifikt materiale til dagsorden, der beskriver forskellige muligheder for at håndtere budgetudfordringen.

Høringsmaterialet i form af fagudvalgenes behandling af spareforslag udsendes i høring den 11. september. Økonomiudvalgets behandling af egne spareforslag eftersendes i høringsprocessen torsdag, den 14. september.

Tidsplan revideret af Økonomiudvalget d. 14. august er vedlagt.

Forvaltningen indstiller, at udvalget træffer beslutning om det videre arbejde med rammeudmeldingen jævnfør Økonomiudvalgets beslutning den 14. august 2023.

Beslutninger fra fagudvalgsmøder den 15. og 16. august 2023

Beskæftigelsesudvalget den 15. august 2023, pkt. 58:

Rammeudmelding fra Økonomiudvalget gennemgået og drøftet.

Et samlet udvalg udtrykker bekymring for de vidtgående konsekvenser, som rammeudmeldingen vil få for borgerne i Rebild Kommune. Derfor ønskes de økonomiske rammer og hjørneflag gentænkt.

Budgetdrøftelserne fortsættes på udvalgets møde den 5. september.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget den 15. august 2023, pkt. 71:

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøftede status på budgetlægningen for 2024 samt den udmeldte rammereduktion fra Økonomiudvalget.

Udvalget konstaterer, at det ikke er muligt at identificere konkrete administrative besparelser på området, som kan modsvare besparelseskravet på administration.

Udvalget har ikke besluttet gennemførelse af konkrete besparelser, men ønsker til næste udvalgsmøde belysning af oplæg vedrørende følgende:

- analysen af akut- og rehabiliteringspladserne ift. muligheden for yderligere potentialer

- muligheden for yderligere tilpasning af hjemmeplejens timer via indsatstrappen i 2024

Herudover præsenteres på kommende udvalgsmøde analysen fra Komponent af Det specialiserede voksenområde.

Børne- og Familieudvalget den 16. august 2023, pkt. 99:

Rammeudmelding fra Økonomiudvalget gennemgået og drøftet.

Bilag med besparelsesforslag fremlagt og drøftet.

Et samlet udvalg udtrykker overfor Økonomiudvalget bekymring for de vidtgående konsekvenser, som rammeudmeldingen til Børne- og Familieudvalget vil få for borgerne i Rebild Kommune.

Budgetdrøftelserne fortsættes på udvalgsmødet den 6. september.

Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2023, pkt. 122:

Teknik- og Miljøudvalget drøftede rammeudmelding fra Økonomiudvalget og status for budgetlægningen for 2024.

Udvalget udtrykte bekymring i forhold til afledte konsekvenser for kommunens borgere, miljø og infrastruktur. Budgetdrøftelser fortsættes på udvalgets møde primo september, hvor forvaltningen vil uddybe spareforslag med henblik på at kunne imødekomme endelig rammeudmelding.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget den 16. august 2023, pkt. 91:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede status vedr. budget 2024 og den fra Økonomiudvalget

udmeldte økonomiske ramme.

Udvalget konstaterede, at der allerede for udvalgets område er indstillet forslag, som sikrer

et budget i balance i 2024 med opfyldelse af budgetstrategien. Den resterende budgetudfordring

udgøres derfor alene af den seneste rammereduktion udmeldt fra Økonomiudvalget.

Udvalget ser med stor bekymring på, hvis der skal gennemføres yderligere besparelser på

området, da de allerede besluttede besparelser får store konsekvenser for kommunens tilbud

på kultur-, fritids- og sundhedsområdet samt for det store frivillige arbejde på området.

Udvalget har ikke truffet beslutning om konkrete besparelser. Drøftelserne genoptages på

kommende møde.

Økonomiudvalget.