Her er en orientering om det forventede regnskab for 2022 på det specialiserede voksenområde.
Samlet set er der i 2022 et budget på 134,4 mio. kr. eksklusive overførsel. I henhold til overførselsreglerne forventer vi på baggrund af regnskabsresultatet for 2021 en positiv overførsel til 2022 på 1,0 mio. kr., så budgettet for 2022 korrigeres til 135,4 mio. kr. Byrådet behandler overførselssagen i marts 2022. Til sammenligning var budgettet i 2021 på 126,9 mio. kr. inkl. negativ overførsel fra 2020.
Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 136 mio.kr.; et forbrug der ligger 1,6 mio.kr. over det afsatte budget, hvor særligt Botilbud afviger. Den væsentligste afvigelse, er på en enkelt ny sag, som er kommet til efter budgettet blevet vedtaget. Set over de seneste år, har disponeringen i februar ligget under det endelige regnskab for året. Hvis den samme tendens ses i 2022, kan regnskabet ende med et lille merforbrug.
Udgifterne dækker 491 helårsforanstaltninger fordelt på 386 borgere. Til sammenligning med sidste år, på samme tidspunkt, var antallet af borgere på 351. Med andre ord ses en stigning i antallet af borgere fra 2021 til 2022.
Nedenstående tabel viser en sammenligning mellem budget og aktuelle disponering med angivelse af helårsforanstaltninger. Budgettet rummer samlet 501 helårsforanstaltninger og der er i februar disponeret med 491 helårsforanstaltninger. Forskellen ligger primært på Botilbud.
Med virkning fra 2021 er reglerne for refusion for særligt dyre enkeltsager ændret. Med de ny regler følger nye beløb og en ny refusionsprocent på 75%. Derudover kan der som noget nyt, søges refusion på borgere der fylder 67 år efter 1. januar 2021.
De nye regler fra 2021 (2022 priser):
25% refusion for udgifter mellem 860.000 og 1.660.000 (over 71.667 kr. pr måned).
50% refusion for udgifter mellem 1.680.000 og 2.090.000 (over 140.000 kr. pr. måned)
75% refusion for udgifter over 2.120.000. (over 176.667 kr. pr. måned).Der var i 2021 54 sager som opfyldte kriterierne. Den endelige opgørelse af særligt dyre enkeltsager for 2021 afventer, men Center Økonomi forventer ikke, der vil komme større afvigelser.
I den aktuelle disponering er der 58 borgere der opfylder de nye refusionskriterier. Der er ved budgetlægningen taget højde for de nye refusionsregler, som således ikke får betydning for overholdelsen af de udmeldte budget for 2022. Med de ny regler for refusion på særligt dyre enkeltsager inkl. 50% refusion på §100, merudgifter, og §110, sociale problemer, forventer vi i 2022 refusioner på i alt 15,5 mio. kr.
Det foreløbige regnskab for 2021 viser på nuværende tidspunkt et nettoforbrug på 125,7 mio.kr. Ved status pr. december viste disponeringsregnskabet for 2021 et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. Det foreløbige regnskab viser nu et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. En afvigelse på 2,5 mio.kr. mellem disponering og regnskab. En del af afvigelsen mellem disponering og regnskab skyldes, én enkelt dyr foranstaltning under Botilbud, som der var disponeret, men borgeren startede ikke i tilbuddet. De øvrige væsentligste afvigelse mellem regnskab og disponering ligger på BPA (Borgerstyret Personlig Assistance), og ledsagelse, hvor noget af forskellen kan skyldes, at nogle foranstaltninger har været sat på pause, som følge af corona-restriktioner. De væsentligste afvigelser mellem disponeret udgift og faktisk udgift vil blive gennemgået af Center økonomi og tilrettet i disponeringen for 2022.
Udskriv
Læs højt
