Denne ledelsesinformation er baseret på data fra fagsystemet DUBU, og er opgjort pr. hele måned.

Når følsomme data indeholder under fem forekomster, indgår data i udgangspunktet ikke i ledelsesinformationen, da så lavt et antal skaber statistisk usikkerhed, og er problematisk ift. genkendelse af borgere (GDPR).

Sagstal

Der er 540 aktive sager på social- og børnehandicapområdet pr. 9. december 2021 - mod 512 ved seneste ledelsesinformation. Dermed kan der denne gang konstateres en stigning på 28 sager siden seneste ledelsesinformation, hvor der kunne konstateres et fald i antal sager på 46.

De 18 sagsbehandlerne på børne - og ungeområdet i Center Familie og Handicap har pr. 9. december i gennemsnit en sagsstamme på 30 sager, hvilket er en øgning på 1,6 sager i gennemsnit pr. rådgiver siden seneste ledelsesinformation.

Overblik over antal oprettede sager pr. måned fra januar 2020 til og med november 2021:

Underretninger

Nedenstående graf er et overblik over indkomne underretninger pr. måned fra januar 2020 til og med november 2021. I årets første elleve måneder er der i gennemsnit indkommet 56,8 underretninger pr. måned. Til sammenligning modtog Rebild Kommune i 2020 i gennemsnit 60 underretninger pr. måned.

Børnefaglige undersøgelser

Kommunen skal foretage en børnefaglig undersøgelse, når det vurderes, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte. En børnefaglig undersøgelse omfatter en helhedsbetragtning af barnets eller den unges; udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber, set i forhold til forældrekompetencer som ligeledes afdækkes. Den børnefaglige undersøgelse udgør fundamentet for en begrundet stillingtagen til, hvorvidt der er grundlag for at iværksætte hjælp til barnet og familien. Når der er truffet afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse, må der ifølge gældende lovgivning maksimalt gå fire måneder, før denne er afsluttet. For at skabe et helhedsindtryk af barnets situation bliver der indhentet udtalelser fra adskillige aktører i barnets liv.

Nedenstående graf viser, hvor mange børnefaglige undersøgelser der er færdiggjort pr. måned fra januar 2020 til og med november 2021:

Pr. 9. december 2021 er der 24 børnefaglige undersøgelser under udarbejdelse, hvilket er et fald på seks siden seneste ledelsesinformation. Der er fra 1. januar 2020 til og med november 2021 i alt udarbejdet 260 børnefaglige undersøgelser, hvilket giver et gennemsnit på 11,3 afsluttede børnefaglige undersøgelser pr. måned.

De seneste 3 hele måneder (september, oktober, november) er der afsluttet 38 børnefaglige undersøgelser. En enkelt af disse er ikke rettidig, idet den er færdiggjort på dagen for tidsfristens udløb. Det giver en rettidighed på 97,4% - en forbedring på 1,4% siden seneste ledelsesinformation.

Opfølgning på handleplaner

Der er pr. 9. december 2021 udarbejdet 163 aktive lovpligtige handleplaner hvoraf der er to overskredne opfølgninger. Dermed er 98,7% af opfølgninger på lovpligtige handleplaner udarbejdet rettidigt, hvilket er et fald på 1,3% siden seneste ledelsesinformation.

Herunder den løbende udvikling af handleplaners rettidighed til ledelsesinformation:

Børn- og ungeudvalgssager 2021

Børn- og ungeudvalget har i 2021 indtil medio december truffet 10 afgørelser:

Statistik fra Ankestyrelsen

Fremadrettet vil Børne- og Familieudvalget modtage helårs-statistik fra Ankestyrelsen i maj måned. Grundet gældende GDPR-regler er det ikke muligt, at den kvartalsvise ankestatistik kan indgå i ledelsesinformationen, eftersom der på familie- og børnehandicapområdet træffes få afgørelser i Ankestyrelsen.

Derudover vil Børne- og Familieudvalget på fremtidige udvalgsmøder i august måned blive orienteret om Rebild Kommunes ankestatistik, sammenholdt med ankestatistik for resten af landet via Social- og Ældreministeriets "Danmarkskortet". Danmarkskortet behandles efterfølgende i Byrådet.

Ledelsesinformation fremadrettet

Børne- og Familieudvalget besluttede på møde den 29. september 2021 at ændre kadencen for ledelsesinformation fra kvartalsvis til hver fjerde måned. Forvaltningen har derfor planlagt, at ledelsesinformation i 2022 tilgår Børn- og Familieudvalget:

• 12. januar
• 4. maj
• 28. september

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

I forbindelse med behandling af budget for 2022 samt processen omkring råderumskataloget blev det påpeget, at PPR skulle tilføres 1,5 mio. kr. for at fastholde det nuværende serviceniveau.

Med vedtagelsen af budget 2022 blev der tilført 0,5 mio. kr til PPR. Det er derfor nødvendigt, at der sker en reducering af PPRs serviceniveau svarende til 1. mio. kr. eller ca. 2 fuldtidsstillinger (2.400 timer), medmindre Børne- og familieudvalget anviser en finansiering inden for egen budgetramme.

Forud for budgetprocessen blev udvalget forelagt et notat om, at der er behov for en budgettilførelse på 1,5 mio. kr til PPR for at opretholde nuværende serviceniveau. Såfremt budgettilførelsen ikke realiseres vil det betyde en væsentlig reduktion i PPRs serviceniveau og indsatser. Det vil derfor være nødvendigt at skære ned på de ikke-lovbundne aktiviteter og indføre ventetid i PPRs opgaver.

Siden vedtagelsen af budget 2022 har PPR og CBU derfor arbejdet med, at kigge helt konkret på, hvilke indsatser der kan reduceres i. Dette er sket med inddragelse af PPRs medarbejdere samt efter drøftelse med skole- og dagtilbudslederne. Det endelige udkast er beskrevet i vedlagte notat. Generelt er der taget udgangspunkt i at kigge på alle ikke-lovpligtige opgaver som PPR varetager og det er samlet i vedlagte notat. Der peges både på at nedlægge helt konkrete indsatser samt reducere i PPRs kerneopgave. I forhold til de konkrete indsatser peges der på forskellige indsatser, der enten er politisk besluttet, såsom FI (Fælles indsats) og Chilled samt i opgaver som PPR i praksis har varetaget gennem flere år, men som ikke er lovpligtige eller som ikke nødvendigvis skal være placeret i PPR.

Reduktion i indsatser varetaget af PPR

Nedenstående skitserer i oversigtsform de indsatser der peges på som muligt at reducere i for at nedsætte serviceniveauet svarende til budgettet for PPR.

Reduktion i PPRs serviceniveau

Overordnet set vil en reduktion på kerneopgave betyde:

• Ventetider på PPRs indsatser Det kan fx være tale-undervisning, kognitiv udredning, PPV'er, netværksmøder og sparring til lærere, pædagoger og ledere omkring pædagogisk-psykologiske problemstillinger.
• Reduktion i hyppighed i afholdelse af netværksmøder, fx max 1-2 møder pr. barn pr. år
• Øget forældreansvar i forbindelse med taleundervisning og færre børn i undervisning
• Reduktion i de tværfaglige indsatser omkring barnet, fx ved at mindre viden overføres mellem fagpersoner eller forældre skal til flere møder, så der er mindre koordinering mellem fagpersonerne
• Øget brug af online møder
• Reduktion/ophør af mulighed for kognitiv testning, hvor der ikke er anmodet om PPV
• Øget tid mellem opstart af nye sager
• Reduktion i PPRs tovholderfunktion, fx ved overgange mellem skole og daginstitution
• Reducere aktiviteter på a-niveau (sparring, observationer, klasseforløb, diamantforløb). Det kan være nødvendigt helt at nedlægge nogle af aktiviteterne
• Yderligere reduceret fleksibilitet i fremmøde på skoler og daginstitutioner

Anbefaling fra forvaltningen

Forvaltningen anbefaler, at der i forhold til ovenstående peges på at nedlægge/omlægge alle de beskrevne indsatser jf. ovenstående.

Dog foreslår forvaltningen, at der i forhold til FI på dagtilbudsområdet kun sker en omlægning, således det er pædagogfaglige konsulenter med særlig kompetencer der deltager fra PPR istedet for psykologer, dvs. forslag 3.a. På den måde bevares FI som et godt og relevant tilbud på dagtilbudsområdet. Derudover skal der ske en reduktion af PPRs kerneopgave.

I forhold til indsats 1 - Fælles Indsats (FI) på skoleområdet skal der være en særlig opmærksomhed på, at denne indsats er en tværfaglig indsats med deltagelse af rådgivere, sundhedsplejerske og psykolog fra PPR og en evt. ændring vil have indflydelse på andre fagcentre og deres opgavevaretagelse.

I forhold til indsats - 8 og 9, som er henholdsvis at stoppe med at lave henvisninger til psykiatrien efter anmodning fra praktiserende læger samt udarbejdelse af PPV (pædagogiske psykologiske vurderinger) på unge, der har forladt folkeskolen, er det vigtigt, at disse opgaver tydeligt placeres et andet sted, da det ellers vil betyde, at borgerne ikke vil kunne hjælpes videre. Det er bare ikke givet - eller konkret politisk besluttet - at opgaven skal varetages i PPR.

Samlet set anbefaler forvaltningen således, at indsats 2 til 7 med indsats 3.a samt indsats 10 og 11 ned/omlægges jf. beskrivelser. Dette vil betyde, at der samtidig skal ske en reduktion i serviceniveauet svarende til godt 1.000 timer i PPRs serviceniveau. Endvidere anbefaler forvaltningen, at politikerne særskilt forholder sig til indsats 1, 8 og 9 jf. ovenstående bemærkninger. Såfremt disse indsatser sættes i spil, vil det medføre at PPR ikke skal reducere nær så meget i serviceniveau og dermed skal have mere fokus på forebyggelse og kortere ventetider til almen PPR betjening.

PPRs ydelseskatalog
På baggrund af den politiske beslutning foreslår forvaltningen, at PPRs ydelseskatalog opdateres og sendes til orientering/godkendelse på et møde før sommerferien 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og familieudvalget overfor økonomiudvalg og byråd indstiller, hvordan der skal reduceres i PPRs serviceniveau

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 1. december 2021, punkt 171:

Børne- og Familieudvalget besluttede, at sagen genoptages på næste udvalgsmøde.

Forvaltningen udarbejder et oplæg med udgangspunkt i, at midler delvist prioriteres fra puljen til Fremtidens Folkeskole samt en prioritering af indsatser i PPR, som giver mulighed for fastholdelse af forebyggende indsatser. Konsekvenser af en reduktion af puljen til Fremtidens Folkeskole skal fremgå.Peter Hjulmann deltog ikke i behandlingen af sagen.

Genoptagelse af sagen

Børne- og Familieudvalget besluttede på sidste udvalgsmøde, at sagen skulle genoptages på januar mødet. Forvaltningen blev bedt om at udarbejde et oplæg med udgangspunkt i, at midler delvist prioriteres fra puljen til Fremtidens Folkeskole samt en prioritering af indsatser i PPR, som giver mulighed for fastholdelse af forebyggende indsatser. Konsekvenser af en reduktion af puljen til Fremtidens Folkeskole skal fremgå.

Forvaltningen har kigget nærmere på forslagene til besparelse og peger i den forbindelse på, at der både reduceres i nogle af de forslåede indsatser samt permanent flyttes midler fra puljen til Fremtidens Folkeskole. Det vil medføre en nedjustering af PPRs serviceniveau på nogle områder og fastholdelse af serviceniveauet på andre.

Konkret peger forvaltningen på, at nedenstående indsatser nedjusterer, fjernes eller omlægges. Dette vil give en besparelse på ca. 710 timer årligt. (ca 300.000 kr. årligt)

Derudover foreslås en generel reducering af serviceniveauet i PPR svarende til ca. 240 timer (100.000 kr)

De sidste 600.000 kr. skal dermed finansieres via puljen til Fremtidens Folkeskole. Fremtidens Folkeskole er en pulje, hvor der politisk besluttes, hvordan midlerne skal anvendes med henblik på projekter og udvikling på tværs af det samlede skolevæsen. I 2022 er der godt 1,7 mio. kr. Det vil betyde, at puljen fremadrettet vil være på 1,1 mio. kr.

På baggrund af allerede besluttede politiske prioriteter for det kommende budgetår til bl.a. fælles elevråd, talentforløb på tværs af skolerne, levende musik i skolen, skole-virksomhedssamarbejde, Edison, Hjernen og Hjertet samt fraværsprojektet Back2School er der allerede disponeret for godt 700.000 kr. Det betyder, at der er ca. 400.000 kr. tilbage til politisk prioritering.

Der har tidligere været aftaler med Lille Vildmose, Big Band samt midler til at understøtte mål og visionerne i Centerkontrakten såsom spændende og varieret skoledag, udviklende fællesskaber, it-strategi samt afholdt temadage omkring specialpædagogiske bistand i forlængelse af analysen af specialundervisning. Udvalget vil på møde i februar få forelagt en sag til prioritering af de resterende midler i puljen Fremtidens Folkeskole.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og familieudvalget overfor økonomiudvalget og byrådet indstiller,

- at serviceniveauet i PPR justeres jf. de foreslåede ændringer af indsatser samt

- at der permanent flyttes 600.000 kr. fra puljen til Fremtidens Folkeskole til PPR for at fastholde PPRs serviceniveau

Hermed en orientering om det forventede regnskab for 2021 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner indgår ikke i opgørelsen.

Budgettet for 2021 er på 73,2 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2020 på 0,1 mio. kr. i mindreforbrug. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 69,9 mio. kr. I forhold til sidste status er det en stigning på omkring 0,6 mio. kr. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller med frem til forventet ophør. Der er indregnet forventet tilgang resten af året til nye indsatser og ændringer i eksisterende indsatser. Forventet tilgang resten af året er nu nedsat fra 1 mio. kr. til 0,3 mio. kr. Dermed forventer Center familie og handicap udgifter på samlet 70,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 3 mio. kr.

Ændringen i disponerede udgifter på 0,6 mio. kr. siden sidste status specificeres i nedenstående tabel. Der har været ændringer i 55 indsatser, 15 indsatser er ophørt og 28 nye indsatser er kommet til.

Nedenstående tabel viser en sammenligning mellem budgetforudsætninger og aktuel disponering fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris. Den samlede forskel mellem budget og aktuel disponering udgør 3,3 mio. kr., heraf forventer Center Familie og Handicap, at tilgang og ændringer resten af året ligger på omkring 0,3 mio. kr. Vi forventer 2,0 mio. kr. mindre i refusion for særligt dyre enkeltsager i forhold til budgettet, hvilket primært skyldes færre udgifter til anbringelser. Tabellen viser, at antallet af helårsbørn som er anbragt, kun afviger med 1 barn i forhold til budgetforudsætningerne, til gengæld er der et fald i gennemsnitsprisen. På forebyggende indsatser er der en samlet forventet udgift på 27,5 mio. kr. inklusiv projekt fælles indsats og team tidlig indsats på 1,8 mio. kr. Der er i år flere forebyggende indsatser i forhold til budgetforudsætningerne, mens gennemsnitsprisen er lavere.

I forhold vil regnskab 2020 forventer vi i år et fald i udgifterne samlet set, hvilket dels skyldes ændrede regler for refusion for særligt dyre enkeltsager med virkning fra 2021 og dels færre udgifter til anbringelser i forhold til sidste år.

Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på omkring 3 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.