I forbindelse med byrådets behandling af økonomivurderingen pr 31. marts 2023 blev følgende besluttet:
|
Der er kommet nye forudsætninger, som ændrer grundlaget for budget 2023 markant i negativ retning. Der er på den baggrund behov for en delvis genåbning af budget 2023 med henblik på håndtering af de nye økonomiske udfordringer. Drøftelserne om budget 2023 tænkes sammen med processen om budget 2024. Processen starter efter fagudvalgsmøderne i juni.
Forvaltningen samler et besparelseskatalog på baggrund af fagudvalgenes arbejde med budgetoverholdelse i 2023. Forvaltningen supplerer kataloget med yderligere forslag fra alle fagområder, som kan behandles på fagudvalgsmøder i juni måned. Endvidere skal der ses på muligheden for ansættelses- og indkøbsstop.
|
Med baggrund i byrådets beslutning skal udfordrede områder fortsat arbejde med balanceforslag, som behandles på fagudvalgene i juni.
Den samlede udfordring er 32 mio.kr. på driften jævnfør nedenstående oversigt. De 32 mio. kr. er opgjort i forhold til budget uden overførsler fra tidligere år.
Herudover skal alle øvrige udvalg ligeledes bidrage med yderligere balanceforslag. Balanceforslagene skal betragtes som en tvungen opsparing, der kan overføres til de følgende år. Der er således ikke tale om budgetreduktioner med bevillingseffekt. Visse forslag indebærer servicereduktioner, som skal vedtages af byrådet, andre kan vedtages administrativt. Der er fremlagt forslag som både vedrører 2023 og 2024 og frem. Ubalancen må forventes at fortsætte i 2024, hvis der ikke handles. Nogle forslag tager tid at gennemføre og har således først effekt fra 2024.
Arbejdet med budgetoverholdelse er en naturlig forlængelse af Økonomiudvalget beslutning i marts 2023 om at fagudvalgene ï forårets budgetarbejde skulle fokusere på budgetoverholdelse i både 2023
samt 2024 og frem.
Udvalgenes forslag til budgetbalance samles i et besparelseskatalog til behandling i den videre proces for den delvise genåbning. Tidsplan for den delvis genåbning af budget fremgår herunder.
|
Dato
|
Forum
|
Aktivitet
|
|
9. juni
|
Forhandlingsdelegation
|
Forhandle balanceforslag
|
|
12. juni
|
Økonomiudvalg
|
Opsamling på balanceforslag fra fagudvalg.
|
|
12.-16. juni
|
MED og høringsparter
|
Høringssvar
|
|
20. juni
|
Forhandlingsdelegation
|
Vedtage balanceforslag
|
|
22. juni
|
Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde
|
Godkende balanceforslag, og indstille til byrådet
|
|
22. juni
|
Byråd
|
Godkende balanceforslag
|
En samlet oversigt over samtlige forslag, der er forelagt fagudvalgene eftersendes, heri vil fremgå, hvilke forslag udvalgene har godkendt.
Fagudvalgenes beslutninger er vedhæftet som bilag.
Udskriv
Læs højt