Der var i 2022 budgetteret med 2,2 mio. kr., hvilket langt fra er opnået. Baggrunden herfor er dels den fremrykkede kontrol, men i særdeleshed Kontrolenhedens begrænsede bemanding i 2022 og oplæring af ny kontrolmedarbejder.

Der er også i 2023 budgetteret med en besparelse på 2,2 mio. kr., hvilket allerede på nuværende tidspunkt forventes at være i overkanten grundet Kontrolenhedens begrænsede bemanding.

I 2022 var kontrolgruppen normeret til 2 årsværk (74 timer pr. uge), men har ikke reelt bestået af 2 årsværk på noget tidspunkt i løbet af året.

Den faktiske bemanding har pr. mdr. i gennemsnit været 1,23 årsværk (192 timer) mod normeret 2 årsværk (320,66 timer).

Det samme gør sig gældende i 2023, hvor kontrolgruppen til og med marts har haft en bemanding på 0,73 årsværk og fra april på 1 årsværk.

Kontrolarbejdets provenu for 2022 udgør totalt 1.347.613 kr., hvoraf den fremadrettede besparelse udgør 1.300.189 kr. og et tilbagebetalingskrav på 47.426 kr.

Den kommunale andel udgør i alt 862.108 kr., heraf 816.622 kr. i fremadrettede besparelse og 45.486 kr. i tilbagebetalingskrav. De opnåede besparelser er en del af regnskabsresultaterne på de områder sagerne vedrører.

Resultatet kan tyde på (ud over at være ikke-tilfredsstillende), at en del af sagerne giver en lavere kommunal andel end tidligere. Dette kan hænge sammen med den fremrykkede kontrol (trin 1 og trin 2) samtidig med, at de sager, der medfører provenu, er yngre, hvormed den kommunale andel bliver lavere = lavere kommunal medfinansiering.

Fordelt på type af ydelser:

Der blev i 2022 belyst 39 sager med provenu og 80 uden provenu. Som et led i oplæring af ny kontrolmedarbejder er der lavet opfølgning i 645 sager fra Den Fælles Dataenhed. Eventuel besparelse herfra er ikke medregnet i kontrolgruppens provenu, idet der ikke er tale om såkaldte trin 3-sager. Dette følger af KL's opgørelsesmetode.

I 2023 vil der bl.a. være følgende fokusområder for Kontrolenheden:

• Registersamkøringer via Den Fælles Dataenhed (kontroltrin 3)
• Virksomhedskontroller
• Hyppigere opfølgning af den kommunale andel

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler sagen taget til efterretning.

Økonomiudvalget, byrådet

Der er vedlagt 3 års budget for Smidie Vandværk, ligesom der er vedlagt de seneste 3 års regnskaber.

Ændringerne som beskrevet i sagsfremstillingen betyder at prisen pr. m3 vand falder med 60 øre.

Smidie Vandværk har gennem flere år forsøgt at blive langt under et større vandværk, da de lider af en dårlig vandkvalitet, som de ikke har mulighed for at forbedre. Samtidig har de ikke ressourcerne til at drive vandværket videre på nuværende vilkår. Det har ikke været muligt for nuværende at finde et vandværk, som de kan fusionere med.

I stedet har man mulighed for at købe vand fra Bælum Vandværk, men det kræver at der etableres en forbindelsesledning mellem de to vandværker (se i øvrigt kort i garantiansøgningen). Smidie Vandværk fortsætter herefter som et selvstændigt vandværk, men det er planen at de på lang sigt kan fusionere med Bælum Vandværk - når de har fået nedbragt vandværkets gæld. Bælum Vandværk skal i forvejen etablere en forsyningsledning til nye forbrugere nord for Bælum og vil i den forbindelse føre vandledningen videre ud til Smidie Vandværk.

I sommeren 2022 blev der udført reparationer på vandværkets hovedledning, hvor der bl. a. blev udskiftet de sidste cementrør - dette arbejde beløb sig til ca. kr. 150.000 som vandværket har finansieret gennem banken, hvor de tidligere ligeledes havde en mindre finansiering på kr. 30.000.

I forbindelse med overgangen til den nye løsning med Bælum Vandværk ønsker Smidie Vandværk at optage et samlet lån hos Kommunekredit på 0,94 mio. kr. med en kommunal garanti - lånet kan specificeres således:

• Tilslutningsledning mellem Bælum Vandværk og Smidie Vandværk kr. 745.000
• Lukning af boring og afvikling af det gamle vandværk kr. 15.000
• Indfrielse af gæld til reparation på vandværkets hovedledning i 2022 m.m. kr. 180.000

Med denne løsning får Smidie Vandværk mulighed for at levere vand med god kvalitet til sine forbrugere, samtidig med at der skabes en økonomi som på lang sigt bevirker at vandværket kan fusionere med Bælum Vandværk.

Bælum Vandværk står for projektet med etablering af vandledningen, som forventes at ske i efteråret 2023.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg over for Byråd anbefaler at der meddeles garanti på 0,94 mio. kr.