Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter det indgåede budgetforlig.
Sagsfremstilling
Budgetaftalen 2022-25 indeholder en række beslutninger inden for TMU’s område. Af bilag 1 fremgår oversigt med de enkelte delbeslutninger ekskl. de fast videreførte puljer, herunder med angivelse af om der er tale om administrativ udmøntning eller yderligere politisk behandling.
Resume
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Udmøntning af budgetaftale 2022-25.
Resume
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Udmøntning af budgetaftale 2022-25.
Beslutning
Udvalget ønsker tid til yderligere drøftelse, hvorfor punktet genfremsættes på næste møde.
Budgetaftalen 2022-25 indeholder en række beslutninger inden for TMU’s område. Af bilag 1 fremgår oversigt med de enkelte delbeslutninger ekskl. de fast videreførte puljer, herunder med angivelse af om der er tale om administrativ udmøntning eller yderligere politisk behandling.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter det indgåede budgetforlig.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter økonomivurderingen.
Økonomi
Der henvises til vedhæftede bilag.
Sagsfremstilling
Herved økonomivurdering for 3. kvartal 2021 forventer vi på Teknik- og Miljøudvalget, et forbrug på 55,2 mio.kr.. Det giver et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 57,4 mio.kr. I det korrigerede budget er indregnet overførsler fra 2020, en positiv tillægsbevilling og en teknisk korrektion. Vi forventer et mindreforbrug dels fordi vi forudsætter, at vi får en en mild vinter, og dels på grund af byrådets beslutningen om, at overførsler fra tidligere år ikke må bruges. Vi forventer merforbrug på vejafvandingsbidrag og rottebekæmpelse.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.
Resume
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Vi forventer, herved den 3. økonomivurdering i 2021, et forbrug på i alt 55,2 mio. kr. mod et korrigeret budget på 57,4 mio. kr. , hvilket giver en samlet afvigelse på 2,2 mio. kr. i mindreforbrug. Idet korrigrede budget er indregnet overførsel fra 2020, en postiv tillægsbevillings og en teknisk korrektion.
Resume
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Vi forventer, herved den 3. økonomivurdering i 2021, et forbrug på i alt 55,2 mio. kr. mod et korrigeret budget på 57,4 mio. kr. , hvilket giver en samlet afvigelse på 2,2 mio. kr. i mindreforbrug. Idet korrigrede budget er indregnet overførsel fra 2020, en postiv tillægsbevillings og en teknisk korrektion.
Herved økonomivurdering for 3. kvartal 2021 forventer vi på Teknik- og Miljøudvalget, et forbrug på 55,2 mio.kr.. Det giver et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 57,4 mio.kr. I det korrigerede budget er indregnet overførsler fra 2020, en positiv tillægsbevilling og en teknisk korrektion. Vi forventer et mindreforbrug dels fordi vi forudsætter, at vi får en en mild vinter, og dels på grund af byrådets beslutningen om, at overførsler fra tidligere år ikke må bruges. Vi forventer merforbrug på vejafvandingsbidrag og rottebekæmpelse.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.
Økonomi
Der henvises til vedhæftede bilag.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter økonomivurderingen.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender dagsordenen.
Udskriv
Læs højt
